Уведомление - авансовые платежи по УСН.

До 25.10.24 необходимо подать уведомление об исчисленных суммах налога - по авансовым платежам по УСН.

Не позднее 28 календарных дней со дня окончания отчетного периода. Уплаченные авансовые платежи засчитываются в счет налога по итогам налогового (отчетного) периода (года) (п.5 ст. 346.21 НК РФ).

В 1С: Бухгалтерия предприятия рассчитать авансовые платежи по УСН можно с помощью помощника - раздел "Отчеты" - "Отчетность по УСН".

Рис. 1. Раздел "Отчеты".

Укажите период и программа автоматически произведет расчет налога, взносов подлежащих уплате в бюджет и налог к уплате.

По гиперссылке суммы в строке "Доходы" и "Взносы подлежащие уплате" можно посмотреть детализацию расчета.

В строке "Налог к уплате" отразится сумма исчисленного авансового платежа за 9 месяцев, с учетом ранее оплаченного аванса и налогового вычета.

Рис. 2. Помощник "Отчетность по УСН".

Рис. 3. Уменьшение авансового платежа по УСН на страховые взносы.

Уведомление можно подать в личном кабинете ИП, войдя с помощью ЭЦП.

Шаг 1. Перейдите по гиперссылке "Сформировать уведомление об исчисленных суммах".

Рис. 4. ЛК ИП.

Шаг 2. Нажмите кнопку "Добавить обязательство" и нажмите "Выбрать из текущих".

Рис. 5. Уведомление.

Шаг 3. В открывшемся окне, отметив обязательство "Налоги УСН", нажмите кнопку "Выбрать".

Рис. 6. Выбор обязательства.

Шаг 4. В сформировавшейся строке нажмите кнопку карандашик (редактирование) и укажите свою сумма авансового платежа.

Рис. 7. Уведомление.

Рис. 8. Редактирование уведомления.

Уведомление сформировано.

Рис. 9. Уведомление.

Шаг 5. Выберите вариант подписи (в нашем примере - квалифицированная электронная подпись, КЭП) и нажмите "Подписать и отправить".

Рис. 10. Подписание уведомления.

Шаг 6. При обращении к сертификату нажмите "Да".

Рис. 11. Подписание документа.

Шаг 7. Для просмотра отправленного уведомления нажмите "Перейти в Документооборот".

Рис. 12. Перейти в Документооборот.

В журнале отразится документ со статусом "Документ поставлен в очередь на отправку".

Рис. 13. Раздел "Документооборот".

В дальнейшем перейди к разделу "Документооборот" можно нажав на "кнопку - конвертик" в верхнем правом углу.

После принятия уведомления ИФНС его статус изменится - "Документ принят налоговым органом".

Рис. 14. Раздел "документооборот".

В разделе "Предстоящие платежи" будет отражено обязательство по уплате авансового платежа по УСН, которое спишется автоматически с ЕНС по сроку уплаты - вкладка "Предприниматель".

Рис. 15. Предстоящие платежи.

Обратите внимание, что налоги физического лица также отражаются в личном кабинете и также будут списаны в ЕНС по сроку уплаты.

Если у вас возникли вопросы по работе с 1С или сервису, касающемуся учета и отчетности, можно обратиться в телеграмм @Krugolga

Подписывайтесь на мой канал в телеграмм - "Бухгалтерия. 1С. Вопросы и ответы".

Группа для обсуждений и вопросов - "Бухгалтерия. 1С. Вопросы и ответы".