Найти тему
Круглова Ольга
107 подписчиков

Уведомление - авансовые платежи по УСН.

27
1 мин

До 25.10.24 необходимо подать уведомление об исчисленных суммах налога - по авансовым платежам по УСН.

Не позднее 28 календарных дней со дня окончания отчетного периода. Уплаченные авансовые платежи засчитываются в счет налога по итогам налогового (отчетного) периода (года) (п.5 ст. 346.21 НК РФ).

В 1С: Бухгалтерия предприятия рассчитать авансовые платежи по УСН можно с помощью помощника - раздел "Отчеты" - "Отчетность по УСН".

Рис. 1. Раздел "Отчеты".
Рис. 1. Раздел "Отчеты".

Укажите период и программа автоматически произведет расчет налога, взносов подлежащих уплате в бюджет и налог к уплате.

По гиперссылке суммы в строке "Доходы" и "Взносы подлежащие уплате" можно посмотреть детализацию расчета.

В строке "Налог к уплате" отразится сумма исчисленного авансового платежа за 9 месяцев, с учетом ранее оплаченного аванса и налогового вычета.

Рис. 2. Помощник "Отчетность по УСН".
Рис. 2. Помощник "Отчетность по УСН".
Рис. 3. Уменьшение авансового платежа по УСН на страховые взносы.
Рис. 3. Уменьшение авансового платежа по УСН на страховые взносы.

Уведомление можно подать в личном кабинете ИП, войдя с помощью ЭЦП.

Шаг 1. Перейдите по гиперссылке "Сформировать уведомление об исчисленных суммах".

Рис. 4. ЛК ИП.
Рис. 4. ЛК ИП.

Шаг 2. Нажмите кнопку "Добавить обязательство" и нажмите "Выбрать из текущих".

Рис. 5. Уведомление.
Рис. 5. Уведомление.

Шаг 3. В открывшемся окне, отметив обязательство "Налоги УСН", нажмите кнопку "Выбрать".

Рис. 6. Выбор обязательства.
Рис. 6. Выбор обязательства.

Шаг 4. В сформировавшейся строке нажмите кнопку карандашик (редактирование) и укажите свою сумма авансового платежа.

Рис. 7. Уведомление.
Рис. 7. Уведомление.
Рис. 8. Редактирование уведомления.
Рис. 8. Редактирование уведомления.

Уведомление сформировано.

Рис. 9. Уведомление.
Рис. 9. Уведомление.

Шаг 5. Выберите вариант подписи (в нашем примере - квалифицированная электронная подпись, КЭП) и нажмите "Подписать и отправить".

Рис. 10. Подписание уведомления.
Рис. 10. Подписание уведомления.

Шаг 6. При обращении к сертификату нажмите "Да".

Рис. 11. Подписание документа.
Рис. 11. Подписание документа.

Шаг 7. Для просмотра отправленного уведомления нажмите "Перейти в Документооборот".

Рис. 12. Перейти в Документооборот.
Рис. 12. Перейти в Документооборот.

В журнале отразится документ со статусом "Документ поставлен в очередь на отправку".

Рис. 13. Раздел "Документооборот".
Рис. 13. Раздел "Документооборот".

В дальнейшем перейди к разделу "Документооборот" можно нажав на "кнопку - конвертик" в верхнем правом углу.

После принятия уведомления ИФНС его статус изменится - "Документ принят налоговым органом".

Рис. 14. Раздел "документооборот".
Рис. 14. Раздел "документооборот".

В разделе "Предстоящие платежи" будет отражено обязательство по уплате авансового платежа по УСН, которое спишется автоматически с ЕНС по сроку уплаты - вкладка "Предприниматель".

Рис. 15. Предстоящие платежи.
Рис. 15. Предстоящие платежи.

Обратите внимание, что налоги физического лица также отражаются в личном кабинете и также будут списаны в ЕНС по сроку уплаты.

Если у вас возникли вопросы по работе с 1С или сервису, касающемуся учета и отчетности, можно обратиться в телеграмм @Krugolga

Подписывайтесь на мой канал в телеграмм - "Бухгалтерия. 1С. Вопросы и ответы".

Группа для обсуждений и вопросов - "Бухгалтерия. 1С. Вопросы и ответы".

-16