Доброго времени суток уважаемые подписчики и гости моего канала.
Роснефть опубликовала отчёт по МСФО за 2023 год, и тут сразу можно посчитать дивиденды, т.к Роснефть платит дивиденды в размере 50% от чистой прибыли по МСФО
Не будем долго томить, сразу начнем с цифр, а потом уже перейдем к анализу.
Выручка:
9,163 трлн. рублей рост г/г на 1,3%
Чистая прибыль относящиеся к акционерам (нам с вами)
1,267 трлн. рублей рост составил 47,2% год к году
EBITDA:
3 трлн. руб рост на 17,8% год/году
Свободный денежный поток:
1,427 трлн. руб так же вырос на 44,3% по отношению к предыдущему году
Показатель чистый долг/EBITDA 0,9х
Выросли кап. затрата на 14,6% по сравнению с прошлым годом и составили в этом году 1,297 трлн. рублей.
Дивиденды:
Роснефть платит 50% от чистой прибыли по МСФО.
Всего акций 10,598 млрд. шт
1267/2/10,598=59,77 рублей
Т.к за первое полугодие было уже выплачено 30,77 рублей, то в июле можно ожидать 29 рублей.
Что при текущей цене 586,8 составит див. доходность.
За второе полугодие - 4,9% до налогообложения
Годовая див. доходность - 10,1% до налогообложения.
Выводы:
Роснефть в общем показала хороший отчёт за 2023 год, даже я бы сказал рекордный и в том что она заплатит дивиденды сомнений нет.
Даже скептики которые писали, что вся прибыль Роснефть остаётся в Индии, могут увидеть, что свободный денежный поток у Роснефть просто хороший.
Но вот до отличного этот отчёт не дотянул из-за на побоюсь сказать 4-го квартала.
В 4-м квартале Роснефть заработала всего 196 млрд. чистой прибыли или если перевести для нас акционеров всего по 9,24 рубля на акцию.
И выручка в 4-м квартале всего 2,55 трлн. рублей, одним словом 4-й квартал оказался худшим в этом году.
Но перспективы у компании есть, прежде всего это проект Восток Ойл, но срок перенесли уже на следующий год, но от акций данной компании я отказываюсь не собираюсь.
Не является инвестиционной идеей, личное мнение автора.
