Инструкции в 1С:
https://its.1c.ru/db/accnds#content:1699:hdoc
https://its.1c.ru/db/accnds#content:1699:bp30
https://buhexpert8.ru/1s-buhgalteriya/nalogi/nds-nalogi/nalogovyj-agent-nds-nalogi/nalogovyj-agent-po-nds-pri-pokupke-uslug-u-inostrantsa-s-predoplatoj-v-1s.html