В работе любой компании есть планирование и анализ факта. На примере формирования плана на год с разбивкой данных для каждого месяца в отдельном листе создадим лист в Excel и присвоим ему имя:
План 2023(0)
(0) Это базовый лист, в котором можно разместить контрольную информацию, Например, средние данных за предыдущий год или данные за последний месяц года.
В таблице 1 представлена информация за базовый период.
Здесь статьи затрат, но можно для планирования продаж по ассортименту продукции создать таблицу со всеми наименованиями.
***
Дальше нам необходимо создать листы для каждого месяца текущего года.
Нажимаем на лист План 2023(0) + Ctrl и у на появился новый лист
План 2023(1)
В Таблице 2. Январь 2023 года будет информация Изменение к базовому периоду.
100% - это базовые данные
В жёлтой ячейке - 10%. В периодах можно изменять их на другие % к базовому периоду и результат должен измениться в столбце, где формула для расчёта. Ячейка D32 суммирует 100% и в данном примере 10%.
В ячейку С34 введена формула:
='План 2023(0)'!C34*'План 2023(1)'!$D$32
Протягиваем формулу до С37.
Аналогично создаём листы для следующих месяцев.
Номер месяца в скобках будет соответствовать календарному месяцу года.
При изменении в каком-либо из месяцев процентов в ячейке С32 результат для планируемого месяца будет изменён.
***
Спасибо за прочтение!