Анализируя НДФЛ по месяцам - раздел "Зарплата и кадры" - "Отчеты по зарплате", пользователь может видеть такую картину. По каким то строкам НДФЛ разошелся, одни записи выше, другие ниже. Причиной тому могут быть неверно заполненные или вовсе незаполненные поля ИФНС.
Посмотреть откуда "растут ноги" можно щелкнув мышкой на сумме и выбрав поле для расшифровки "Документ-основание".
Из расшифровки видно, что ошибочная запись в документе "Начисление зарплаты".
Так же посмотреть можно по полю "Регистратор". Из детализации видно, какой именно документ произвел неверную запись в регистр. Удержание НДФЛ происходит в момент выплаты зарплаты, следовательно запись в регистр производится документом "Списание с расчетного счета", подтверждающим факт выплаты.
Неверная запись тянется по всем документам, переходя из документа-основания ("Начисления зарплаты").... далее в ведомость и саму выплату.
Ввалившись в суммы НДФЛ в документе-основании "Начисление зарплаты" видно, что у нескольких сотрудников не заполнено поле "Регистрация в налоговом органе".
Поле может быть или не заполнено, или перепутаны налоговые. В этом случае также возможен перекос и суммы в 2-НДФЛ по сотруднику ложатся некорректно. По той же причине могут не полностью отразиться данные и в 6-НДФЛ.
Исправив недочет, перепроверите ведомость на выплату и документ списание с расчетного счета, дабы регистры НДФЛ встали на место.
Проблема решена, суммы поднялись на свое место.
Подписывайтесь на мой канал в телеграмм - "Бухгалтерия. 1С. Вопросы и ответы".
Группа для обсуждений и вопросов - "Бухгалтерия. 1С. Вопросы и ответы".