Разберем на примере страховых взносов (единый тариф) в программе "1С:Бухгалтерия 8" (редакция 3.0).
Напомним, что есть три способа формирования Уведомлений:
1) Главное – Задачи организации
3) Операции – Единый налоговый счет – Уведомления
Рассмотрим несколько причин некорректного заполнения Уведомления.
1. Задвоение – одновременно за один отчетный период сформировано Уведомление и Операция по ЕНС (начисление) в разделе Операции.
- При формировании Уведомлений по умолчанию формируются проводки по счетам Дт69.09 Кт69.90.
- Если в разделе 1С-Отчетность создано 2 и более Уведомлений за один и тот же отчетный период, независимо от статуса Состояния (Подготовлено, В работе, Сдано), формируется движение по счетам учета.
2. Обратная ситуация, когда не подали Уведомление и не сформировали документ Операция по ЕНС (начисление).
Такая ситуация может возникнуть, когда Уведомления подавать не нужно – в январе за декабрь, в апреле за март, в июле за июнь, в октябре за сентябрь, т.к. суммы взносов к уплате за эти месяцы ФНС возьмет из Расчета по страховым взносам. Но для переноса задолженности на счет 68.90 необходимо сформировать документ Операция по ЕНС (начисление) раздел Операции.
3. Неверно подали корректировку Уведомления, указав сумму в виде разницы между новым и предыдущим значением.
В корректирующем Уведомлении указываем полную сумму оплаты за отчетный период, т.к. новое заменяет предыдущее, а не прибавляет разницу к предыдущему начислению.
Компания СКАНД поможет вам закрыть все несоответствия и пересортицы в программе, не прибегая к сложным операциям через кассу и т.д. Напишите нам или позвоните по телефону: +7 (351)210 36-49 и мы ответим на все вопросы и найдем подходящее решение.