Аналитическая система не статична – она масштабируется, усовершенствуется и обслуживается в течение всего срока использования. И часто бизнес не может самостоятельно спланировать бюджет на ежегодное содержание аналитической системы.
В этой статье мы поговорим о капитальных затратах на внедрение и об операционных затратах на последующее владение.
Формулу затрат на BI-системы можно представить в виде 3-х составляющих:
1.Стоимость внедрения продукта (пользовательские и серверные лицензии, подписки и т.п.) +
2. Затраты на сопровождение системы (ФОТ или затраты на оплату работы аналитиков, обслуживание серверов, и т.п.) +
3. Затраты на масштабирование и развитие системы (расширение функционала и мощностей, интеграция новых источников данных, дополнительных дашбордов, пресетов и т.п.).
Поговорим о каждом пункте отдельно.
Стоимость внедрения продукта
Стоимость владения напрямую зависит от сложности системы, которая требуется заказчику. Поэтому перед тем, как считать смету на аналитическую систему, заказчику нужно ответить на вопросы:
- Внедрена ли какая-то BI сейчас в компании, или ее никогда не было?
- Для чего нужна система (цели, задачи)?
- Планируется ли масштабирование в будущем?
Если какой продукт уже есть у заказчика, то нужно понимать, как эта система используется, что устраивает и что хотелось бы поменять, насколько данные качественные и чистые, и т.п. И если изменений не много, то стоимость новой аналитической системы можно закладывать примерно такую же.
Если аналитическая платформа будет внедряться впервые, то нужно определить:
- количество источников и баз данных;
- нужную степень очистки и качества данных;
- количество пользователей под разными ролями (администратор, аналитик, пользователь и т.д.). У разных вендоров стоимость может считаться по пользователям или по серверным лицензиям;
- сколько нужно развернуть серверов, памяти и т.п.
Исходя из этого вендор или интегратор считает количество и стоимость лицензий, серверных лицензий, стоимость интеграции с существующими источниками данных и ПО, и т.п.
Создание одного дашборда – это более-менее статичная величина, которая зависит от количества и сложности визуальных элементов на нем.
Например, создание одного дашборда в среднем по рынку стоит от 80 тыс. руб. до 120 тыс. руб. Это стоимость дашборда, который работает на 1-3 источниках с чистыми данными и содержит до 5 коробочных визуальных элементов.
Основные затраты в стоимости дашборда распределяются не на техническую сборку, а на настройку, согласование дизайна, форматов, размещения и т.п.
Если заказчик предпочитает настраивать дашборды самостоятельно, то это сокращает стоимость в 4-5 раз.
За счет готовых коннекторов подключение к базам данных прямое и занимает не больше 5 минут.
Но если нужно работать с качеством или большим количеством данных в источнике или модель данных сложна, то трудозатраты растут за счет дополнительных работ по нормализации, очистке данных, их обогащения и т.п. В этом случае стоимость не нормируема и зависит не от стоимости BI, а от сложности проекта и исходных данных заказчика.
Подключение к одному среднему по сложности источнику колеблется от 80 тыс. руб. до 140 тыс. руб. Сократить такие затраты может использование встроенных инструментов класса ETL, которые предназначены для работы с качеством данных.
Исходя из этого, средняя стоимость затрат на внедрение продукта on-premise без учета его обслуживания и масштабирования колеблется от 160 тыс. руб. до 260 тыс. руб. в год из расчета на систему из 1 дашборда и 1 источника данных.
Как правило, их больше, поэтому зная количество дашбордов и источников, можно подсчитать примерную стоимость внедрения.
Затраты на сопровождение системы
Стоимость сопровождения включает в себя:
- поддержку вендора (обновления, багфиксинг, минимальная техподдержка);
- сопровождение системы (актуализация данных, ФОТ и т.п.).
Поддержка вендора занимает около 20% от стоимости лицензий, закупленных при внедрении.
Основные затраты в части сопровождения – это стоимость аналитиков, которые будут обслуживать систему.
Например, есть большая номенклатура продукции. При этом, часть из нее она каталогизирована, а часть – нет, соответственно, данные сырые (не очищены). Нужно каталогизировать данные по типу товара, по категории, по стоимости и т.п.
Как правило, это работа аналитика. Ее может выполнять штатный сотрудник или внешний аналитик, нанятый для выполнения конкретного пула работ со стороны вендора или интегратора.
Зарплата middle-middle+ аналитика в 2023 г в зависимости от региона и скиллов от 100 тыс. руб. и до 250 тыс. руб.
Может показаться, что платить подрядчику или фрилансеру – дороже, но это не всегда так. Аналитику в штате нужно будет платить заработную плату, которая окупится, если он будет загружен хотя бы на 70%. Но нагрузка будет волнообразной: например, на развитие нужно больше человек и больше компетенций для организации первоначальной структуры. Дальше интенсивность разработки спадает и начинается сопровождение, где много человек не нужно.
Поэтому часто компании прибегают к найму аналитиков «под проект».
Количество аналитиков зависит от количества данных и масштаба аналитической системы. Например, у крупных компаний, такие как РСХН и СБЕР на этапе внедрения и масштабирования 5-7 аналитиков, у среднего бизнеса – 1-3.
Еще в этот же пункт можно отнести расходы на техническое оснащение аналитической платформы – серверы, дополнительная память и т.п.
В итоге, подсчитать примерную стоимость затрат на поддержку и сопровождение системы можно только от проекта. В среднем, она составляет 10-20% в год от стоимости затрат на внедрение.
Затраты на масштабирование и развитие системы
После устойчивых результатов от внедрения компании, как правило, хотят масштабировать или усовершенствовать свою аналитическую систему.
Это касается скорости работы, инструментов работы с big data, собственного ETL, дополнительных пресетов и дашбордов.
Затраты на развитие зависят, в том числе, и от того, кто целевой пользователь аналитической системы. Если это руководство компании, которое смотрит данные в режиме реального времени и регулярно принимает на основании этого решения, то очевидно, что со временем стоимость будет увеличиваться. Будет возникать потребность расширения функционала – различных дополнительных срезов, drill-down и drill-up, повышения скорости обработки, увеличения количества визуализаций. BI становится ежедневным инструментов для принятия решения, на который руководство выделяет дополнительные ресурсы, как денежные, так и человеческие.
При появлении каждого нового источника данных (например, на производстве установили новую линию с подсчетом выхода брака или компания стала пользоваться CRM-системой) нужна будет дополнительная интеграция с BI-системой, адаптация и нормализация данных. Соответственно, это доработка системы.
Рекомендации
1. Если у вас крупный бизнес и ваши данные хранятся в нескольких источниках, этих данных много и их качество необходимо повышать – рекомендуем присмотреться к Modus BI + ETL. Это функционально богатая, но не дорогая система, с которой легко перейти на новый уровень понимания вашей деятельности. Профессиональная команда интеграторов и техподдержка сделают проект комфортным, даже если это первая система аналитики.
2. Если у Вас средний бизнес или есть задачи, касающиеся отдельно построения отчетов или нормализации данных, то вы можете выбрать или Modus BI, или Modus ETL.