Ниже представлена таблица, слева по срокам удержания налога, справа срок подачи уведомления.
таблица с сайта контур-экстерн
Таблицу я распечатала для себя, что бы не путаться в датах.
Хотя на данный момент в 1С ЗУП этот процесс автоматизировал. Но за машиной все же лучше проверить.
Помним : Уведомление подается не позднее 25-го числа месяца, в котором должен быть уплачен налог.
В 1С ЗУП заходим в раздел Зарплата - Отражение удержанного НДФЛ в бухучете
Вот так выглядит реестр операций в разделе Отражение удержанного НДФЛ
Создаем новый документ месяц выбираем МАЙ и жмем на кнопку заполнить. Обратите внимание указаны данные за период с 23 апреля по 22 мая. Суммы заполнились. Также указан срок перечисления налога.
Документ создан, теперь Провести и закрыть
Как вы знаете в ЗУП проводки не формируются, поэтому нам нужно сделать Синхронизацию с 1С Бухгалтерия. После этого в разделе Задачи организации появится наше уведомление.
Непосредственно из 1С Бухгалтерия мы отправляем уведомление в ИФНС .
Быстро и удобно