Задание 1. Анализ численности, состава и движения персонала организации
1. рассчитать укомплектованность штата рабочими в организации за 2022-2023 гг.,
2. рассчитать динамику показателя укомплектованности,
3. составить перечень неукомплектованных позиций штатного расписания,
4. дать экспертную оценку о проблемах обеспечения организации персоналом.
Таблица 1 – Укомплектованность организации по рабочим профессиям
Профессия
2022 г.
2023 г.
Темп роста укомплек-тованности, %
план,
шт.ед.
факт, чел.
укомплек-тованность, %
план,
шт.ед.
факт, чел.
укомплек-тованность, %
Аккумуляторщик, код 10047
9
9
9
7
Водитель погрузчика
6
5
6
6
Водитель автомобиля
87
85
87
84
Водитель вездехода
2
2
4
3
Газорезчик
15
11
18
15
Дефектоскопист по магнитному и ультразвуковому контролю, код 11830
4
4
4
4
Дворник
1
1
1
1
Изолировщик пленочник
50
45
55
51
Машинист машины для изоляции газонефтепродуктов
10
9
10
10
Машинист бурильно-крановой самоходной машины
10
10
10
8
Машинист
компрессора передвижного с двигателем внутреннего сгорания
6
4
6
4
Машинист крана автомобильного
8
8
8
7
Машинист бульдозера
11
11
11
9
Машинист трубоукладчика
20
20
20
15
Машинист экскаватора
26
23
26
20
Машинист электростанции передвижной
10
8
10
8
Слесарь по ремонту автомобилей
13
13
13
13
Всего по рабочим профессиям:
Задача 2 – Анализ численности руководящих работников и специалистов в организации
Исходные данные:
а) состав работников по возрасту
Состав работников
Всего работников, чел.
в т. ч. имеют возраст
Женщины 55 лет и старше, мужчины 60 лет и старше
до 30 лет
30-39
лет
40-49
лет
50 лет и старше
Всего работников, занимающих должности руководителей и специалистов
Из них:
работники,
занимающие должности руководителей:
руководитель предприятия и его заместители
главный инженер и другие главные специалисты
руководители отделов, бюро, служб
начальники цехов, участков
работники,
занимающие должности специалистов:
Ведущие экономисты
Экономисты
инженеры по нормам труда
бухгалтеры
256
58
7
3
25
23
198
1
16
7
18
37
7
-
-
2
5
30
-
2
1
-
56
13
1
1
3
8
43
-
4
1
3
98
28
3
2
16
7
70
-
4
3
5
54
7
3
-
2
2
47
1
3
2
7
11
3
-
-
2
1
8
-
1
-
3
Др. специалисты
156
27
35
58
32
4
Определить структуру работников по возрасту, а затем результаты расчётов привести в таблице и дать интерпретацию полученных данных анализа.
Задача 3 – Анализ движения персонала организации
Методические рекомендации для расчета
Показатели
2021
2022
2023
Изменение
2023 к 2022
2022 к 2021
абс., +/-
темп роста, %
абс., +/-
темп роста, %
Численность персонала на начало года, чел.
713
Принято, чел.
97
129
141
Уволено, чел.
123
140
212
в том числе, чел:
уволено за нарушение дисциплины
0
2
1
по собственному желанию
103
135
197
по другим причинам (сокращение штатов, смерть, армия…)
Численность персонала на конец года, чел.
Среднесписочная численность, чел.
Общий оборот персонала, %
Оборот персонала по приему, %
Оборот персонала по выбытию, %
Текучесть кадров, %
Определить:
1. Недостающие показатели;
2. Изменение показателей;
3. Результаты расчётов привести в таблице и дать интерпретацию полученных данных анализа
Задача 4 – Анализ динамики производительности труда в организации
Исходные данные:
Показатели
Базисный год
Отчётный год
Среднесписочная численность ППП, чел.
6069
6055
Чистая продукция, млн. руб.
226,4
231,1
Объём товарной продукции в оптовых ценах предприятия, млн. руб.
948,8
866,8
Выработка ЧП на 1 работника промышленно-производственного персонала, тыс. руб.
Выработка товарной продукции на 1 работника ППП, тыс. руб.
Определить:
1. выработку на 1 работающего;
2. рост объёма производства, численности работающих и производительности труда в отчётном году по сравнению с базисным периодом;
3. абсолютный прирост объёма производства за счёт роста производительности труда;
4. удельный вес прироста продукции за счёт повышения производительности труда и численности работающих;
5. относительное изменение численности при условии сохранения выработки в отчётном периоде на уровне базового года;
6. сделать вывод об изменении структуры продукции.
7. Результаты расчётов оформить в таблице и дать анализ роста производительности труда и его влияния на объём производства продукции.
Задача 5 - Анализ влияния структуры трудоемкости и её изменения на производительность труда
Исходные данные:
Показатели
Базисный год
Отчётный год
Объём товарной продукции, млн. руб.
1683,8
1732,8
Трудоёмкость продукции по нормам базисного года, тыс. нормо-час.
2922,4
2910,3
Выполнение норм выработки, %
122,0
120,0
Фонд рабочего времени 1 рабочего в год, часов
1759
1756
Численность промышленно – производственного персонала, чел.
1980
1988
Определить:
1. удельную трудоёмкость продукции в базисном и отчётном году; по всем показателям отклонения в % ;
2. трудоёмкость фактически изготовленной продукции по базисным нормам при сохранении структуры производственной программы базисного года;
3. снижение трудоёмкости продукции за счёт изменения структуры производственной программы в отчётном году;
4. экономию численности работников и рост производительности труда за счёт изменения структуры производственной программы в отчётном году.
5. Результаты расчетов представить в таблице и дать анализ влияния изменения структуры производственной программы на производительность труда.
Задача 6. Анализ использования рабочего времени в организации
Исходные данные:
Показатели
Базисный год
Отчётный год
Среднесписочная численность рабочих, чел.
908
887
Календарный фонд рабочего времени, дней
365
366
Число праздничных и выходных дней
102
104
Номинальный фонд рабочего времени
Невыходы на работу, всего дней
В том числе:
Ежегодные отпуска
Отпуска по учёбе
Болезни
Отпуска в связи с родами
Др. неявки, разрешённые законом
Невыходы с разрешения администрации
Прогулы
17,1
0,4
11,3
2,0
5,0
0,8
0,4
17,8
0,5
14,1
2,1
3,8
1,1
0,7
Число дней невыходов на работу (забастовки)
-
0,8
Целодневные простои
-
0,2
Полезный фонд рабочего времени, дней (Явочный)
Номинальная продолжительность рабочего дня, час
8,2
8,2
Регламентированные перерывы и сокращения длительности рабочего дня, час.
В том числе:
Для занятых на тяжёлых и вредных работах
Для подростков
Предпраздничные дни
0.04
0,02
0,01
0,01
0,01
0,01
0,01
Сверхурочное время, час.
4,35
5,58
Полезный фонд рабочего времени 1 рабочего в год, час.
Фактическая средняя продолжительность рабочего дня, час.
Определить:
1. отсутствующие в таблице показатели; динамику показателей; относительное увеличение (уменьшение) численности рабочих в связи с изменением эффективного фонда рабочего времени и соответствующее изменение производительности труда; сумму недополученной продукции в связи с изменениями в использовании рабочего времени, если часовая выработка продукции на 1 рабочего составила в отчётном году 1530 руб.
2. Проанализировать состояние использования рабочего времени на предприятии и дать свои предложения по использованию выявленных резервов экономии времени.
Задача 7 - Анализ организации оплаты труда и затрат на персонал в организации
Исходные данные:
Элементы фонда заработной платы
Базисный год, млн. р.
Отчётный год,
млн. р.
Оплата сдельщиков по сдельным расценкам, всего
в т. ч. по прямой сдельщине
по премиальной сдельщине
100,29
21,56
78,73
108,32
22,74
85,58
Оплата повременщиков по тарифным ставкам (окладам)
51,65
52,04
Итого тарифный фонд заработной платы рабочих:
Премии сдельщикам
Премии повременщикам
23,07
13,79
24,00
13,80
Доплата сдельщика в связи с отклонениями от нормальных условий труда
0,23
0,15
Итого часовой фонд заработной платы:
Доплата за работу в сверхурочное время
0,20
0,25
Итого дневной фонд заработной платы
Оплата отпусков
20,06
20,20
Прочие доплаты
12,88
13,52
Итого годовой фонд заработной платы
Определить:
1. недостающие в таблице показатели; удельный вес всех элементов оплаты в общем фонде заработной платы рабочих; изменения в структуре фонда заработной платы в отчётном году по сравнению с базисным периодом.
2. Проанализировать полученные результаты, дать оценку сложившейся структуре фонда оплаты труда и предложения по её улучшению
Задача 8 Анализ затрат на персонал организации
Исходные данные:
Показатели
Базисный год
Отчетный год
1. Объем реализации продукции, тыс.р.
26481
28624
2. Прибыль, тыс.р.
6620
7442
3.Отработано чел.-часов
204100
178314
4. Численность работающих, чел.
130
113
5. Объем затрат на рабочую силу, тыс. р.
7149,9
9213,4
6. Доля затрат на рабочую силу в объеме реализации (в %)
7. Объем затрат на одного сотрудника
8. Затраты на персонал в расчете на один отработанный час
9. Рентабельность труда
Задание
Определить:
· долю затрат на рабочую силу в объеме реализации;
· объем затрат, приходящихся на одного работающего;
· затраты, приходящиеся на один отработанный час;
· рентабельность труда;
· изменение показателей.
·
Проанализировать полученные данные и сделать вывод об эффективности использования персонала на предприятии.
Задание 9. Анализ эффективности адаптации персонала
Рассчитать показатели эффективности адаптации молодых сотрудников в компании,
заполнить недостающие ячейки в таблице 1,
дать экспертное заключение по поводу эффективности процедур отбора и адаптации на основе Шкалы.
Таблица 1 – Показатели закрепленности кадров в организации.
Вакансии
Кол-во принятых, чел.
Прошедшие испытательный
срок (3 месяца)
Отработавшие
1 год
чел.
в % от принятых
чел.
в % от принятых
2020
руководители
-
-
-
-
-
специалисты
2
2
2
рабочие
136
125
108
2021
руководители
1
1
1
специалисты
6
6
5
рабочие
18
17
16
2022
руководители
4
4
3
специалисты
7
7
4
рабочие
6
5
2
Шкала для оценки эффективности адаптации:
от 90% до 100% - высокий уровень,
от 89% до 70% - средний уровень;
от 69% до 50% - низкий уровень;
от 49% до 30% - недопустимо низкий уровень.
Задание 10.
Проведите анализ показателей по труду, заполнив таблицу.
Сделайте выводы.
Информация для анализа: