Владельцы малого бизнеса часто даже не догадываются, что могут платить меньше налогов, просто оптимизировав учёт. Сегодня расскажем, как нам удалось помочь автосервису сократить налоговую нагрузку на 18% без схем и рисков.
Исходные данные: что было до нашей работы?
📍 Город: Москва
📍 Организационная форма: ООО на УСН 15% (доходы минус расходы)
📍 Вид деятельности: автосервис, ремонт и обслуживание легковых автомобилей
📍 Количество сотрудников: 12 человек
📍 Основные проблемы:
- Высокая налоговая нагрузка (налог на прибыль, страховые взносы, НДФЛ).
- Неполный учёт расходов, из-за чего база для налогообложения была завышена.
- Ошибки в расчётах, из-за которых налоговая доначислила пени.
Владелец автосервиса обратился к нам с запросом: разобраться, почему налоги слишком высокие и можно ли их снизить законными способами.
Разбор ситуации и решение
Мы начали с аудита финансов и налоговой отчётности. Анализ показал несколько ключевых проблем:
✅ Некорректный учёт расходов
Часть затрат (аренда, коммунальные платежи, закупка расходных материалов) не была правильно отражена в бухучёте. Из-за этого налогооблагаемая база была завышена.
✅ Неправильный подход к выплате зарплаты
Вся зарплата сотрудников облагалась НДФЛ и страховыми взносами, но компания не использовала налоговые вычеты и оптимизацию ставок.
✅ Ошибки в системе налогообложения
При детальном анализе выяснилось, что УСН 15% (доходы минус расходы) в их случае была не самой выгодной.
Какие шаги мы предприняли?
🔹 Правильный учёт расходов
Мы помогли грамотно учитывать все затраты: аренду, закупки, коммунальные услуги, расходные материалы. Это сразу уменьшило налогооблагаемую базу.
🔹 Оптимизация выплат сотрудникам
Некоторые специалисты могли перейти на формат самозанятости, что позволило снизить страховые взносы.
🔹 Изменение системы налогообложения
Мы рассчитали, что при их доходах и расходах выгоднее перейти на УСН 6% (доходы), поскольку компания не могла учитывать все расходы в полном объёме.
Результат: экономия 18% на налогах
После внедрения новых решений налоговая нагрузка снизилась на 18%. Компания начала платить меньше налогов, а сэкономленные деньги владелец направил на расширение бизнеса и покупку нового оборудования.
🚀 Вывод: налоговая оптимизация — это не про схемы, а про грамотное планирование. Если у вас есть сомнения, платите ли вы налоги эффективно — лучше проверить это сейчас.
📌 Хотите узнать, можно ли снизить налоги в вашем бизнесе?
Переходите в наш чат-бот и выбирайте «Аудит» — разберём ваш случай и поможем сэкономить! 🚀