Оглавление
Создание прайс-листа в 1С может отличаться в зависимости от используемой конфигурации (например, 1С:Бухгалтерия, 1С:Управление торговлей) и версии программы. Однако общий принцип действий схож. Рассмотрим подробнее на примере 1С:Бухгалтерия 8.3.
1. Убедитесь в корректности настроек
- Проверьте учетную политику: В настройках учетной политики должно быть установлено, что организация является плательщиком НДС.
- Настройка нумерации счетов-фактур: Убедитесь, что для счетов-фактур на аванс настроена отдельная нумерация или префикс. Это можно сделать в разделе "Справочники" - "Налоги" - "НДС" или в разделе "Банк и касса" - "Регистрация счетов-фактур" - "Счет-фактура на аванс" - "Нумерация счетов-фактур".
2. Создание документа "Счет-фактура выданный"
Существует несколько способов создания счета-фактуры на аванс:
Способ 1: На основании документа об оплате
- Откройте документ, подтверждающий получение аванса (например, "Поступление на расчетный счет", "Платежное поручение").
- Нажмите кнопку "Создать на основании" и выберите "Счет-фактура выданный".
- В открывшемся документе "Счет-фактура выданный" большинство полей будет заполнено автоматически на основании документа об оплате.
- Проверьте корректность заполнения полей, особенно:Вид операции: должно быть указано "На аванс".
Дата: дата получения аванса.
Сумма: сумма полученного аванса. - Нажмите кнопку "Записать и закрыть" или "Провести".
Способ 2: Вручную
- Перейдите в раздел "Банк и касса" - "Регистрация счетов-фактур" - "Счета-фактуры на аванс".
- Нажмите кнопку "Создать".
- Заполните все поля вручную, указав:Вид операции: "На аванс".
Дата: дата получения аванса.
Сумма: сумма полученного аванса. - Нажмите кнопку "Записать и закрыть" или "Провести".
3. Формирование книги продаж
- После создания счета-фактуры на аванс необходимо, чтобы он попал в книгу продаж.
- Для этого необходимо выполнить регламентную операцию "Формирование записей книги продаж" в разделе "Операции" - "Регламентные операции НДС".
- Укажите период, за который необходимо сформировать записи книги продаж.
- Нажмите кнопку "Заполнить".
- Проверьте корректность заполнения книги продаж.
- Нажмите кнопку "Записать и закрыть" или "Провести".
Рекомендации
- Счета-фактуры на аванс необходимо выставлять своевременно, не позднее 5 календарных дней со дня получения аванса.
- Сумма НДС, указанная в счете-фактуре на аванс, должна соответствовать сумме НДС, полученной в составе аванса.
- Корректность заполнения счетов-фактур на аванс необходимо регулярно проверять.
Возможные проблемы
- Не формируется счет-фактура на аванс: Проверьте настройки учетной политики и нумерации счетов-фактур.
- Счет-фактура не попадает в книгу продаж: Проверьте выполнение регламентной операции "Формирование записей книги продаж".
- Ошибки в счете-фактуре: Внимательно проверьте корректность заполнения всех полей.
Дополнительная информация
- В разных конфигурациях 1С интерфейс и названия пунктов меню могут незначительно отличаться.
- Для получения более подробной информации о выставлении счетов-фактур на аванс в 1С рекомендуется обратиться к документации или к специалистам по 1С.