Как поставить на приход в 1с товар

Оприходование товара в 1С — важная операция, отражающая поступление товара на склад. От корректности оформления зависит точность учета и дальнейшая работа с товаром. Процесс может отличаться в зависимости от конфигурации 1С (Бухгалтерия, Управление торговлей, Розница и др.) и версии программы.

Рассмотрим общий порядок действий на примере 1С:Бухгалтерия 8.3

1. Подготовка

• Определитесь с видом товара: К какой категории относится товар (одежда, продукты, оборудование и т.д.).
• Соберите необходимые документы:*Накладная от поставщика (форма ТОРГ-12).
  Счет-фактура от поставщика (если применимо).
  Товарно-транспортная накладная (ТТН) при необходимости.
  Другие документы, сопровождающие товар (сертификаты, спецификации).
  
• Проверьте номенклатуру: Убедитесь, что товар, который вы хотите оприходовать, уже есть в справочнике "Номенклатура". Если его нет, добавьте новую позицию.

2. Создание документа "Поступление товаров и услуг"

• Перейдите в раздел "Покупки":*Выберите пункт "Поступления (акты, накладные, УПД)".
  
• Нажмите кнопку "Поступление":*Выберите "Товары (накладная, УПД)".
  
• Заполните документ:*Дата: дата поступления товара на склад.
  Поставщик: выберите поставщика из справочника "Контрагенты".
  Склад: выберите склад, на который поступает товар.
  Договор: выберите договор с поставщиком (если есть).
  Номер входящего документа: укажите номер накладной поставщика.
  Дата входящего документа: укажите дату накладной поставщика.
  Табличная часть "Товары": добавьте товары, поступившие на склад. Укажите количество, цену и ставку НДС для каждой позиции.
  
• Проведите документ:*Нажмите кнопку "Провести и закрыть" или "Провести".
  

3. Проверка

• Сформируйте оборотно-сальдовую ведомость по счету 41 "Товары": убедитесь, что товар поступил на склад и отражен на балансе.
• Проверьте карточку товара: убедитесь, что количество товара на складе увеличилось.

Рекомендации

• Внимательно заполняйте все поля: от этого зависит корректность учета.
• Своевременно оприходуйте товар: это позволит избежать расхождений в учете.
• Используйте сканер штрихкодов: это ускорит процесс добавления товаров в документ.
• Автоматизируйте процесс: настройте интеграцию с поставщиками для автоматической загрузки накладных.
• Обращайтесь к документации: при возникновении вопросов обращайтесь к документации к вашей версии 1С.

Возможные проблемы

• Неверно указан поставщик: проверьте выбор контрагента.
• Ошибки в ценах или количестве: внимательно сверьте данные с накладной поставщика.
• Проблемы с проведением документа: проверьте корректность заполнения всех полей.