С 2019 года в России появился специальный налоговый режим — налог на профессиональный доход (НПД). Он подходит тем, кто работает сам на себя и не хочет оформлять ИП. Чтобы упростить жизнь самозанятых, ФНС разработала приложение «Мой налог». С его помощью можно регистрироваться, выдавать чеки и оплачивать налоги без лишних документов.
Если вы только начинаете пользоваться сервисом, эта инструкция поможет разобраться, как установить приложение, зарегистрироваться и использовать его в работе.
Что такое «Мой налог» и зачем он нужен?
«Мой налог» — это приложение для самозанятых, которое заменяет бухгалтера и походы в налоговую. С его помощью можно:
- Легально работать без ИП. Не нужно открывать ИП, если вы работаете на себя.
- Автоматически рассчитывать налог. Приложение само считает, сколько нужно заплатить.
- Выдавать чеки клиентам. Чек формируется за пару кликов и отправляется на почту или в мессенджер.
- Платить налоги без лишних хлопот. Всё происходит онлайн, даже справки можно получить в приложении.
Все операции происходят в одном месте — в личном кабинете. Приложение интегрировано с ФНС, поэтому данные сразу передаются в налоговую.
Кто может пользоваться приложением?
Статус самозанятого доступен:
- физическим лицам, работающим без работодателя;
- индивидуальным предпринимателям без сотрудников;
- гражданам России и ЕАЭС (Беларусь, Казахстан, Армения, Киргизия).
При этом есть ограничения: нельзя заниматься перепродажей товаров, оказывать посреднические услуги, работать с зарубежными клиентами или получать более 2,4 млн рублей в год.
Как скачать и установить «Мой налог»
Приложение доступно на смартфонах и планшетах. Скачать его можно бесплатно:
- Android — Google Play
- iPhone/iPad — App Store
Есть также веб-версия на сайте ФНС. Она подходит, если Вы работаете с компьютера.
Регистрация в приложении
Способы регистрации
Зарегистрироваться можно тремя способами:
- Через Госуслуги — самый быстрый вариант, если у Вас есть подтверждённая учётная запись.
- По паспорту — понадобится камера для сканирования документа и фото.
- Через личный кабинет налогоплательщика на сайте ФНС.
Процесс регистрации
- Откройте приложение и выберите способ регистрации.
- Введите номер телефона — на него придёт код подтверждения.
- Укажите регион, в котором будете работать.
- Подтвердите личность: через Госуслуги, паспорт или личный кабинет на сайте ФНС.
- Придумайте пин-код для входа. Можно настроить вход по отпечатку пальца или Face ID.
После регистрации Вы сразу получите статус самозанятого.
Как пользоваться личным кабинетом
После входа в приложение Вы попадёте на главную страницу.
Здесь отображается:
- текущий доход за месяц;
- сумма налога, которую нужно заплатить;
- история операций.
В нижнем меню — основные разделы:
- Чеки — создание и отправка клиенту.
- Налоги — информация о начислениях и оплатах.
- Прочее — справки, настройки, привязка банковской карты.
Как формировать чеки
Чек — это документ, подтверждающий оплату от клиента. Он нужен, чтобы налоговая могла учитывать доходы.
Как создать чек?
- Нажмите «Новая продажа».
- Введите сумму и краткое описание услуги.
- Укажите, кто клиент: физлицо (4% налога) или юрлицо/ИП (6%).
- При необходимости добавьте ИНН клиента.
- Отправьте чек по e-mail, в мессенджере или распечатайте.
Как аннулировать чек?
Если в чеке ошибка, его можно отменить:
- Найдите нужный чек в разделе «Чеки».
- Откройте его и выберите «Аннулировать».
- Подтвердите действие.
После отмены сумма налога пересчитается автоматически.
👉 Еще больше полезных материалов про самозанятость на https://npd-freelance.ru
Как платить налог
Налог начисляется автоматически раз в месяц. До 12-го числа приложение покажет точную сумму, а до 28-го её нужно оплатить.
Способы оплаты
- Банковская карта — привязать карту можно в разделе «Прочее» → «Платежи».
- Автоплатёж — если включить, налог будет списываться сам.
- Через личный кабинет на сайте ФНС — перевод на единый налоговый счёт (ЕНС).
История платежей хранится в личном кабинете.
Налоговый бонус 10 000 рублей
При регистрации самозанятые получают налоговый бонус в размере 10 000 рублей. Он уменьшает налог:
- с физлиц — 3% вместо 4%;
- с юрлиц и ИП — 4% вместо 6%.
Когда бонус израсходуется, ставки вернутся к стандартным.
Как подтвердить доход и статус самозанятого
Через приложение можно получить справки, подтверждающие статус и доходы. Они заверены ФНС и принимаются банками, работодателями, визовыми центрами.
Как получить справку?
- Откройте «Прочее» → «Справки».
- Выберите нужный тип справки.
- Нажмите «Сформировать» и скачайте документ.
Как закрыть самозанятость
Если Вы решили больше не работать как самозанятый, статус можно отключить.
Как сняться с учёта?
- Перейдите в «Прочее» → «Профиль».
- Нажмите «Сняться с учёта НПД».
- Подтвердите действие.
После этого статус самозанятого исчезнет, но нужно будет оплатить все начисленные налоги. Вернуться к НПД можно в любое время, снова зарегистрировавшись.
Заключение
Приложение «Мой налог» делает работу самозанятых проще. Оно заменяет бухгалтерию, помогает следить за налогами и сдавать отчётность в пару кликов.
Главное — регулярно проверять начисления, вовремя оплачивать налог и не забывать отправлять чеки клиентам. Если всё делать правильно, проблем с налоговой не будет.
P.S. Если вы только начинаете работать на себя, не забудьте воспользоваться налоговым бонусом в 10 000 рублей. Это отличный способ сэкономить на налогах в первые месяцы работы.
👉 Еще больше полезных материалов про самозанятость на https://npd-freelance.ru
