Селлеры, работающие с НДС, должны отправлять маркетплейсу Вайлдберриз УПД на тот товар, который выкуплен для продажи за границу. Если не соблюдать это требование, то на селлера может быть наложен штраф в размере 20% от стоимости выкупленных товаров.
Как на сайте WB найти уведомления о выкупе
1. В личном кабинете WB в правом верхнем углу экрана нажмите на название вашей организации и в выпадающем списке выберите строку «Документы»
2. В поле для выбора типа документа найдите «Уведомление о выкупе»
3. Отметьте галочкой нужное уведомление и нажмите «Скачать выбранные документы»
Как заполнить УПД по уведомлению о выкупе на WB в редакторе Контур.Диадок
1. Откройте Excel файл с уведомлением о выкупе. В нем будет перечень тех товаров, которые маркетплейс выкупил, чтобы продать их за границу. Как правило, в уведомлении указана ставка 20%. В примечании указано, что ставка и сумма НДС указаны справочно.
В УПД, который вы будете отправлять, должна стоять та ставка НДС, которую вы применяете
2. Откройте программу Контур.Диадок. Нажмите «+новый документ».
3. Выберите вариант заполнения в редакторе.
4. Откроется форма для заполнения УПД. В ней нужно проставить:
- Номер документа (из вашей учетной системы по порядку)
- Дату документа (как в уведомлении о выкупе)
- Выберите покупателя и грузополучателя (ООО «РВБ» ИНН 9714053621)
- Заполните таблицу с перечнем товаров, количеством, суммами.
5. В УПД для Вайлдберриз обязательно должен быть указан артикул товара. Добавьте этот столбец.
6. После таблицы заполните основание отгрузки товаров – укажите дату и номер уведомления о выкупе.
Как заполнить суммы в УПД для WB
Сумма, указанная в уведомлении о выкупе, включает в себя НДС. Чтобы верно заполнить сумму без НДС, нужно вычесть из итоговой суммы сумму налога, рассчитанную по вашей ставке.
Пример 1:
Селлер применяет ставку НДС 5%. В уведомлении о выкупе сумма продажи товара равна 1000,00 рублей. Сумма без НДС равна 952,38 рублей (1000,00 / 105 х 100)
Пример 2:
Селлер применяет ставку НДС 20%. В уведомлении о выкупе сумма продажи товара равна 1000,00 рублей. Сумма без НДС равна 833,33 рублей (1000,00 / 120 х 100)
Как отправить УПД по уведомлению о выкупе на WB через Контур.Диадок
1. После заполнения всех полей нажмите «Перейти к отправке»
2. Проверьте итоговую сумму, сумму НДС и нажмите «Подписать и отправить».
3. Документ будет в списке отправленных со статусом «Ожидается подпись».
4. После того как ООО «РВБ» подпишет документ, его статус изменится на «Документ подписан контрагентом».
Как в личном кабинете WB найти список неотправленных УПД
В разделе «Финансовые отчеты на вкладке «Упд отсутствующие в ЭДО» будет список тех УПД, которые вы не отправили.
Как селлеру на НДС сдать декларацию по НДС
Декларация по НДС должна быть отправлена в налоговую не позднее 25 дней по окончании отчетного квартала. Эту декларацию нельзя отправить по почте или принести лично в налоговую инспекцию. Вы должны заключить соглашение с оператором электронного документооборота и отправлять отчетность через интернет, используя электронно-цифровую подпись.
Оплачивать НДС нужно равными частями в течение 3х месяцев после окончания квартала.
В статье «Селлер на НДС должен отправлять маркетплейсам УПД по выкупам через ЭДО» я рассказываю, как отправить УПД по выкупленному товару на ОЗОН.
Если вам нужна консультация или бухгалтерское обслуживание, пишите мне