Предприниматели, торгующие на маркетплейсах и перешедшие с 2025 года на уплату НДС, обязаны отправлять УПД на продажу того товара, который маркетплейс у них выкупает. За невыполнение этого требования на селлеров могут быть наложены штрафы.
Как отправить УПД по выкупам через ЭДО
- В личном кабинете зайдите в раздел «УПД по сделкам с юр. лицами»
2. Во вкладке «Интернет Решения» будет перечень документов по товарам, которые маркетплейс у вас выкупил.
Выделяете галочкой УПД-1 по выкупленным товарам и нажимаете на кнопку «УПД»
3. В открывшемся окне заносите данные:
- номер УПД – номер по порядку из вашей учетной системы. Затем этот номер обязательно должен быть указан в Книге продаж за соответствующий квартал и в декларации по НДС
- должность и ФИО лица, подписывающего документ.
Нажимаете кнопку «Скачать УПД», сохраняете файл на компьютер.
4. Открываете программу «Контур.Диадок» и выбираете «+Новый документ»
5. В открывшемся окне, нажав кнопку «выбрать файл», выбираете сохраненный ранее документ.
6. После того как файл загрузится, нажмите «Подписать и отправить». Документ отправился на подпись в ООО «Интернет решения».
7. Когда УПД будет подписан со стороны маркетплейса, в вашем личном кабинете его статус из изменится на «Подписан».
Ваша обязанность по предоставлению УПД маркетплейсу выполнена!
По итогам месяца вам будет необходимо сформировать в своей учетной системе УПД на сумму проданного маркетплейсом товара. Этот документ отправлять никуда по ЭДО не нужно.
Как селлеру отправить декларацию по НДС в налоговую
Когда закончится квартал, вы должны будете занести все оформленные вами УПД в Книгу продаж, сформировать декларацию по НДС и отправить ее в налоговую.
Имейте ввиду: налогоплательщики не могут сдавать декларации по НДС в бумажном виде почтой или лично. Налоговики принимают декларации по НДС только в электронном виде.
Вы должны заключить договор с оператором на сдачу отчетности:
- Контур
- Сбис
- Астрал
- Такском
Отправлять отчеты можно из программы 1С, если заключить соответствующее соглашение.
Срок подачи декларации по НДС – 25 дней после окончания квартала.
Срок уплаты НДС - равными долями в течение трех месяцев, которые идут за отчетным кварталом до 28 числа каждого месяца.
В статье "Как селлеру на НДС отправить УПД по выкупленному товару, чтобы избежать штрафов от WB" я рассказываю, как отправлять УПД по уведомлению о выкупе на Wildberries. Там немного сложнее. Подпишитесь на канал, чтобы не пропустить выпуск новых материалов.
По вопросам бухгалтерского обслуживания и консультаций пишите
Telegram
Стоимость составления Декларации по НДС за квартал:
- 1 маркетплейс = 20 тыс. руб.
- 2 и более маркетплейсов = 30 тыс. руб.
- Составление годовой декларации по УСН - в подарок!