К сожалению в программе на данный момент не реализовано корректное заполнение отчета 6-НДФЛ, многие именно благодаря нему сравнивали суммы в уведомлений, но сейчас это не возможно.
Как же быть в этой ситуации?
Давайте построим отчет, который будет также информативен для заполнения уведомления по НДФЛ, чтобы мы могли на него ориентироваться. Лично я в своей работе использую отчет Анализ НДФЛ по датам получения дохода, находится он в разделе Налоги и взносы - Отчеты по налогам и взносам.
По датам формируем его аналогично дат удержания НДФЛ по первому и второму сроку перечисления. Рассмотрим на примере первого срока февраля.
На картинке видно сумму исчисленного и удержанного НДФЛ за срок. Сам отчет заполняется по фактической даты выплаты или планируемой даты выплаты в начислении. В данном случае в уведомление попадет только сумма удержанная (с датой 22.02.2025), т к остальные суммы в моем случае не попали в ведомость.
Сформируем документ Отражение удержанного НДФЛ в бухучете.
На картинке видно, что именно удержанная сумма попала в документ.
Как можно отслеживать сумму по разным КБК (районные коэффициенты)?
Все очень просто, донастроим отчет, чтобы видеть отдельно зарплату отдельно районный коэффициент. Перейдем в настройки отчета, выберем расширенные настройки и перейдем в структуру.
Нажимаем на ИФНС и добавляем Категорию дохода
И теперь в отчете видим разбиение на оплату труда и районный коэффициент.