Для организаций, использующих упрощённую систему налогообложения, превысивших лимит доходов 60 млн. и выбравших общую ставку НДС, мы разработали внешнюю обработку СофтМарк: Ввод остатков НДС, которая создает операцию ввода остатков НДС по нераспроданным товарам.
В типовой конфигурации "1С:Бухгалтерия" данная операция не автоматизирована.
Алгоритм обработки основан на статье ИТС. Согласно этой статье, для принятия НДС к вычету по товарным остаткам 2024 года нужно сформировать бухгалтерскую операцию с корреспонденцией счетов Дт 19.03 Кт 41.01. Эти проводки должны быть отдельно по каждой партии и по каждому товару.
Если делать такую операцию вручную, то авторы статьи советуют нам сначала создать отчёт с помощью универсального отчёта. По данным отчета создается документ "Операция, введённая вручную".
Как работает обработка ввода остатков НДС
1. Обработка создаёт отчёт по остаткам партий товаров.
2. Кроме отчёта, формируется выходная таблица, которая используется для создания проводок и может быть выгружена в Excel для дальнейшей обработки.В таблицу попадают все записи отчёта, в которых НДС больше 0.
3. Из данных таблицы формируются проводки.
Подробности в видео.
Код обработки открыт, можете доработать её под свои нужды. По вопросам покупки обработки пишите на e-mail info@softmark.ru.