ТОП-5 компаний для налоговой оптимизации бизнеса: эффективное и законное управление

Налоговая оптимизация – это процедура, направленная на законное снижение налоговой нагрузки организации или индивидуального предпринимателя. Она помогает уменьшить затраты компании, а сэкономленные деньги всегда можно направить на иные нужды, в том числе на погашение кредиторской задолженности, приобретение сырья и материалов, расширение бизнеса и пр.

На практике предприниматели используют разные методы оптимизации налоговых платежей. Все зависит от специфики деятельности компании, от ее масштабов, организационно-правовой формы и других факторов. Провести ее можно самостоятельно, но положительный результат гарантирован только в том случае, если выполнением комплекса мероприятий занимаются профессионалы. Для этого вы можете обратиться в специализированную службу.

В настоящее время в ТОП-3 по популярности входят следующие компании, занимающиеся оптимизацией налогообложения и налоговым аудитом:

1. ВашЧек. Здесь вы можете заказать проведение процедуры по анализу деятельности вашей компании и поручить специалистам фирмы комплексную оптимизацию налоговой нагрузки предприятия. А в случае необходимости для вас изготовят чеки и другие подтверждающие расходные операции документы.
2. ГлавБух. Компания, которая позиционирует себя, как надежный партнер в сфере оптимизации налогового учета. Здесь работают настоящие профессионалы, которые совершенно законно помогли тысячам предпринимателей сэкономить на выплатах государству.
3. NALOG.OFF. Специалисты фирмы помогают оптимизировать налоги компаниям со всей России, независимо от формы организации и масштаба бизнеса.

Сегодня мы расскажем вам, насколько важно оптимизировать налогообложение, какие способы лучше использовать, кто может в этом может помочь и как правильно выбрать компанию по налоговой оптимизации бизнеса.

Что такое налоговая оптимизация

Для увеличения дохода используют разные методы, например, оптимизацию налогов. Так называют процедуру, включающую в себя комплекс мероприятий, направленных на минимизацию затрат, связанных с налогообложением. В ходе нее вам предстоит:

• тщательно проанализировать деятельности компании;
• выявить недостатки;
• разработать план и внедрить его.

Основная цель оптимизации налогообложения организации – снизить затраты компании. Например, это возможно за счет применения другого налогового режима, льгот для бизнеса, правильного оформления взаимоотношений с контрагентами.

Налоговая оптимизация и налоговая минимизация – это понятия, которые тесно связаны между собой. И то, и другое подразумевает уменьшение расходов на налогообложение. Но это разные вещи.

Минимизировать налогообложение – значит снизить размер налогов любой ценой, в том числе незаконными методами. Например, некоторые компании прибегают к дроблению бизнеса или умышленно занижают налоговую базу. Оптимизировать – означает уменьшить налоговую нагрузку законными способами, к примеру, при помощи перехода на иной налоговый режим.

Чтобы правильно оптимизировать налогообложение важно выбрать подходящую стратегию. Для этого вам нужно провести тщательный анализ финансово-хозяйственной деятельности организации. Как правило, он проводится в несколько этапов.

1. Подготовка. Уточните цели и задачи анализа, выберите объекты исследования, разработайте план и подготовьте требуемые документы.
2. Сбор показателей. Изучите документацию, сравните показатели.
3. Выявление резервов. Выявите неиспользуемые резервы и недостатки путем изучения результатов исследования.
4. Оценка. Оцените результаты исследования. Это поможет выбрать наиболее подходящую налоговую стратегию.

Вы можете самостоятельно провести анализ деятельности организации и разработать стратегию оптимизации налоговых платежей, но, если у вас недостаточно опыта, то вы рискуете ошибиться, что может привести к неблагоприятным последствиям. Именно поэтому проведение исследования и разработку плана лучше поручить профессионалам. Тем более, что сегодня на рынке существует сотни проверенных компаний, специализирующихся на юридическом сопровождении бизнеса и оптимизации налоговой политики.

Зачем нужна налоговая оптимизация для бизнеса?

Налоговая оптимизация и налоговое планирование важны, как для крупного предприятия, так и для мелкого предпринимателя. Причем, думать о снижении налоговой нагрузки нужно еще на этапе подготовки к регистрации организации или ИП. Определите, чем вы будете заниматься, спрогнозируйте примерный уровень прибыли, количество работников. Это поможет выбрать подходящий налоговый режим.

Развитие предприятия постепенно приводит к росту дохода, что оказывает воздействие на увеличение налоговой нагрузки. Именно поэтому важно регулярно анализировать деятельность компании, а если есть предпосылки – оптимизировать налоги.

Помните, что налоговая оптимизация положительно скажется на развитии фирмы и ее доходности. К основным плюсам процедуры относят:

• снижение затрат;
• рост объема производства;
• уменьшение отпускных цен;
• повышение деловой активности;
• появление возможности инвестировать в другие проекты.

За счет уменьшения затрат на налогообложение у вас появятся дополнительные ресурсы, которые вы можете использовать, как на развитие текущего бизнеса, так и на открытия нового.

Несмотря на то, что налоговая оптимизация предприятия обладает массой преимуществ, иногда она может быть не выгодной для компании. Главным минусом является то, что внедрение изменений зачастую вызывает подозрение у налоговиков, что приводит к проведению камеральных проверок.

Иногда ФНС не соглашается с правомерностью применения тех или иных льгот, суммой уплаченных налогов, и в таком случае вас ожидает штраф. Даже если действия налоговиков незаконны и вам удастся оспорить их в судебном порядке, потраченное время и деньги на процесс никто не вернет.

Снижение налоговой нагрузки приведет к изменению финансовой отчетности. Например, если вы перешли с общего режима на упрощенную систему налогообложения, вам больше не нужно будет сдавать каждый квартал декларацию по НДС. Помимо этого, сумма начисленных налогов, отраженная в отчетности, уменьшится. К примеру, организации на ОСНО платят 20% от прибыли, а компании на УСН 6% или 15%, в зависимости от выбранной схемы.

Налоговое планирование играет большую роль в управлении налогами. Во-первых, вы оптимизируете налоговые платежи, а во-вторых, сократите совокупные затраты организации. Но прежде чем приступить к процедуре и внедрению стратегии оцените все риски. Резкое снижение налоговой нагрузки может вызвать у ФНС подозрения и вашу компанию посетят налоговики с проверкой. Именно поэтому, в ходе разработки плана проверьте, все ли ваши действия соответствуют нормам законодательства.

Типы налоговой оптимизации

Налоговая оптимизация бизнеса может быть законной и незаконной. Мы настоятельно рекомендуем пользоваться только легальными методами, ведь, если ФНС установит факт уклонения от исполнения налоговых обязательств, вас могут привлечь к ответственности. Еще один риск – блокировка расчетного счета, что приведет к приостановке деятельности.

Сегодня существуют такие законные способы оптимизации налогообложения, как:

• смена системы налогообложения;
• применение льгот;
• списание устаревшего и неиспользованного оборудования;
• сотрудничество с проверенными контрагентами, в том числе самозанятыми;
• использование налоговых каникул;
• правильное структурирование организации.

Как именно оптимизировать налоговые расходы зависит от формы организации. Например, ИП и представителям малого бизнеса больше подходит смена налогового режима. С ОСНО предприниматели могут перейти на УСН, ПСН, ЕСХН или НПД.

Помимо выбора корректного режима налогообложения юридическим лицам важно правильно структурировать ООО. В целом, налоговым законодательством не запрещено дробить бизнес, но только в том случае, если эти действия направлены не на уход от налогов. Такой способ достаточно рискованный и прибегать к его использованию рекомендуется в крайних случаях. К признакам незаконного дробления относят:

• ведение однотипной деятельности;
• единый штат работников;
• использование ресурсов одной компании для развития и обеспечения деятельности другой;
• сотрудничество с одними и теми же контрагентами;
• принятие управленческих решений в разных компаниях одним руководителем.

Использование налоговых преференций – еще один тип оптимизации налогов для ИП или ООО. Преференции вводят на федеральном или региональном уровнях. Проверьте, соответствует ли ваша компания требованиям программы.

Рейтинг компаний по налоговой оптимизации

Оптимизация налогообложения играет значительную роль. У фирмы появляются новые резервы, которые можно направить на развитие бизнеса или погашение обязательств. Но, чтобы добиться положительного результата, выполнять процедуру должны специалисты. Избежать допущения ошибок помогут компании, предлагающие услуги по оптимизации налогообложения. Сегодня в ТОП-5 входят ВашЧек, ГлавБух, NALOG.OFF, КомандаПРО, НДСПрофи.

1. ВашЧек

→ Площадка компании: перейти

📱Написать в Whatsapp

В ВашЧек вам помогут оптимизировать НДС и проконсультируют по связанным с процедурой вопросам. Компания давно существует на рынке. За годы работы она помогла организациям, занимающимся совершенно разной деятельностью, от добычи газа и нефти до ИТ. ВашЧек не только консультирует по вопросам налоговой оптимизации, но и оказывает услуги по:

• аудиту деятельности компании;
• проверке и сопровождению налоговой отчетности;
• разработке подходящей стратегии;
• подбору и применению льготных схем.

Специалисты фирмы обладают десятилетним практическим опытом в сфере оптимизации налогообложения, примеряют только актуальные и законные методы, поэтому риск наложения санкций на компанию полностью исключен. Закажите оптимизацию налогов по ссылке.

2. ГлавБух

→ Площадка компании: перейти

📱Написать в Whatsapp

ГлавБух оказывает услуги по налоговому консалтингу для бизнеса с 2014 года и зарекомендовала себя только с положительной стороны, о чем говорят многочисленные отзывы. Компания работает с клиентами со всей России, а работа ведется в удаленном формате. Обратившись в ГлавБух, вы всегда можете рассчитывать на получение полного комплекса услуг:

• консультирования по вопросам оптимизации налогов;
• оптимизацию НДС с устранением разрывов;
• изготовление чеков;
• разблокировку счетов.

В случае необходимости ГлавБух решат вопросы с налоговой от вашего имени, а также помогут с ликвидацией организации.

Специалисты компании консультируют в формате 24/7, дают гарантию на свои услуги до 3-х лет, а оплату за работу берут только после ее выполнения. Свяжитесь с ними по ссылке.

3. NALOG.OFF

→ Площадка компании: перейти

📱Написать в Whatsapp

NALOG.OFF специализируется не только на оптимизации налогов, но и на изготовлении кассовых чеков, а также иных закрывающих документов. Специалисты фирмы помогли более чем 2500 клиентам. Получить услуги может любой предприниматель из России, независимо от региона. Специалисты фирмы:

• подберут подходящую стратегию оптимизации НДС;
• изготовят кассовые чеки, которые подтвердят проведение той или иной операции.

Компания предлагает самые выгодные условия на рынке, работают со представителями малого, среднего и крупного бизнеса по всей России. Будьте уверены в полной анонимности – конфиденциальность клиента здесь стоит на первом месте, поручите оптимизацию налогов профессионалам по ссылке.

4. КомандаПро

Специалисты КомандыПро в совершенстве владеют внедрением автоматизации учета НДС, корректировкой налоговых вычетов и оптимизацией налогообложения при помощи электронных сервисов. Обратившись сюда вы получите:

• электронные инструменты для ведения учета;
• сервисы для сдачи отчетности онлайн.

Обратитесь в КомандуПро по ссылке и вас подробно проконсультируют по вопросам оптимизации налогов, а также использования цифровых инструментов.

5. НДСПрофи

НДСПрофи оказывает внушительный спектр услуг в области аудита бухгалтерского и налогового учета. Специалисты фирмы:

• проверят отчетность;
• оценят корректность применения налоговых вычетов;
• разработают действенную стратегию оптимизации налогообложения.

Здесь с каждым клиентом работают индивидуально. Вы получите комплексную поддержку, что поможет минимизировать налоговые риски. Узнайте о вариантах оптимизации налогообложения вашего бизнеса онлайн на сайте компании.

Законные способы оптимизации налогообложения

Самым очевидным способом оптимизации налогообложения является переход на специальный налоговый режим. Но это доступно не всем и не всегда. Поэтому рассмотрим варианты, которые вы можете использовать, даже на ОСНО.

1. Если у вас есть сомнительные долги, то создайте по ним резерв. Эта сумма считается затратами и уменьшает налоговую базу.
2. Спишите недостачу. Для этого вам предстоит провести инвентаризацию.
3. Примените инвестиционный вычет. Он позволяет уменьшить сумма регионального налога на 90%.
4. Покупайте оборудование не в кредит, а в лизинг. Лизинговые платежи учитываются в составе расходов.
5. Пересмотрите кадастровую стоимость недвижимости, если считаете, что она завышена. Это приведет к уменьшению налоговой базы, а соответственно и к снижению суммы налога на имущество.

Если вы применяете УСН и работаете в социальной сфере, области науки, производства, оказания услуг населению, то для оптимизации налогообложения до конца 2025 г. вы можете воспользоваться налоговыми каникулами.

ООО и ИП на УСН доступно снижение налогов на сумму уплаченных страховых взносов. Причем, индивидуальные предприниматели без работников вправе уменьшить налоговые обязательства вплоть до нуля.

Критерии выбора компании для налоговой оптимизации

Если решились на оптимизацию налогообложения и планируете поручить проведение процедуры специалистам, то подходите к выбору компании максимально ответственно. Обратите внимание на:

• перечень оказываемых фирмой услуг;
• опыт работы;
• репутацию компании;
• отзывы клиентов;
• стоимость услуг.

Проверьте, насколько предоставленная вам информация о компании соответствует действительности. Например, год регистрации фирмы легко проверить по ИНН на официальном сайте ФНС, а почитать отзывы о ней на специализированных форумах.

Часто задаваемые вопросы

📍Вопрос:

Как оптимизировать налоги законно?

Ответ:

Законно оптимизировать налоги можно путем смены системы налогообложения, применения льгот, преобразования структуры фирмы.

📍Вопрос:

В чем разница между черной и белой оптимизацией налогов?

Ответ:

Белая оптимизация налогов подразумевает использование методов, не противоречащих законодательству, а черная направлена лишь на снижении налоговой нагрузки, зачастую нелегальными способами.

📍Вопрос:

Как выбрать систему налогообложения для бизнеса?

Ответ:

Чтобы выбрать подходящую систему налогообложения вам необходимо оценить, насколько ваша компания соответствует критериям, предъявляемым для использования того или иного режима.

📍Вопрос:

Что такое налоговая эффективность и как её достичь?

Под налоговой эффективностью подразумевают то, что компания, используя исключительно законные методы, платит в бюджет меньше, чем похожие фирмы. Достичь ее можно за счет проведения оптимизации налогообложения.

Заключение

Налоговая оптимизация позволяет снизить сумму налогов, перечисляемых в бюджет. Сэкономленную сумму вы можно направить на исполнение иных обязательств, развитие фирмы, инвестиции. Но заниматься проведением процедуры должны профессионалы. За помощью в оптимизации налогообложения обращайтесь туда, где работают мастера своего дела. Только тогда вы можете быть уверены в положительном результате.

Дополнительные ресурсы

Если вы решите подробнее познакомиться с темой, мы настоятельно советуем использовать только проверенные источники:

📍законная оптимизация или уклонение от налогов (сайт ФНС https://www.nalog.gov.ru/rn11/news/smi/7215184/);

📍оптимизация системы налогообложения в России от А до Я (Гарант https://www.garant.ru/1c-wiseadvice/guide/kak-snizit-nalogi-dlya-biznesa/);

📍судебная практика (КонсультантПлюс https://www.consultant.ru/law/podborki/sposoby_nalogovoj_optimizacii/).