1. Для начала в программе нужно создать договор с контрагентом, в котором указать, что Ваша организация будет налоговый агентом по НДС.
2. Далее регистрируем оплату или поступление товара или услуги. Указываем договор с пометкой о налоговом агенте по НДС. Выписывать счет-фактуру в данном документе не требуется.
3. Заходим в Регистрацию счетов-фактур налогового агента (раздел Банк и касса – Регистрация счетов-фактур – журнал «Счета-фактуры налогового агента»). Выбираем период, заполняем документ кнопкой «Заполнить», после чего программа сформирует счет-фактуру. Да
лее жмем «выполнить», чтобы программа начислила НДС к уплате и отразила счет-фактуру в книге продаж и в декларации по НДС.
5. Создаем платежное поручение на уплату налога в бюджет.
6. Открываем "Прогрессивный бухгалтер" и смотрим новые интересные кейсы.
