Описание : автоматизация бардака - прием товара в сети магазинов совместно - продавцы и товаровед в разных местах (продавцы видят товар и штрихкод, количество, товаровед вид ОПИСАНИЕ ТОВАРА и ЦЕНУ учетную) как все объединить с наименьшими затратами ?
И овцы целы и волки сыты (с)
Немного истории ,обратился клиент с кажется простой просьбой:
"приветствую
приём товара и ввод фактуры на разных точках Именно в такой последовательности.
подскажите. может есть инструмент такой.
приходит товар на одну ПБ. а принимают на ЦБ. ну думаю как у большинства.
только проблема в том, что частенько новые позиции. Колбаса да еще всякое. ну представители рекомендуют постоянно новый товар, работа у них такая.
может продавцу сделать доп инструмент, документ предварительного прихода.
док № фактуры и № входящей (по вкусу.)
она сканирует,
по ШК находится позиция.
она вводит количество.
если нет товара. то просто пустая строка с временным называнием, допустим Приход_#дата_#№входящей
этот документ улетает при обмене на сервер, Товаровед при приёме фактуры загружает из предварительного в приходную и уже корректирует по документу название товара, ставит закуп, розницу и вес, если есть.. Количество то сойдется, а вес + - 10 грамм может не сойтись.
в итоге надо избавиться вот от этого , чтобы ручкой не писали ШК."
В переводе :
товар в "продуктовые магазинчки" поступается не централизовано, и офис об этом может узнать "далеко не сразу"
и "выявленная проблема" - магазин далеко и только там есть физический товар со штрихкодом, а в "офисных документах" нет штрихкода . Продавцы высылают фото товароведу....
и это в 21 Век, когда "наши корабли бороздят просторы Вселенной"
Первый вариант - "Запросить данные у поставщика" был отвергнут, у 40% поставщиков даже компьютеров, другие не умеют и.т.д.
На помощь и решения "проблемы" пришла MAGAZKA - лучшая программа для розничного магазина
Добавили модуль "Прием "Товаров с "КОЛЕС"" в 389 релизе
Обновляем нужный интерфейс после обновления
переходим в раздел -Главное окно -Обработки -и запускаем файл
Идея заключается в следующем - предоставим продавцам инструмент
для описания "поступления товара" - раньше они на бумажке "откавычивали приход" и вписывали штрихкод вручную , что приводило к ожидаемым ошибкам
дата операция - дата поступления товара
вид операции - приходная накладная
в табличную часть - можно товар добавлять и сканером штрихкода и в ручном режиме
Сканируем штрихкод товара
работает имитация сканера ALT+S (ручной ввод штрихкода)
Продавец изменяет : Количество, Цена, Комментарий
Вы еще читаете ? И не спрашиваете - а почему бы тогда не предоставить доступ продавцу к документу "Приходная накладная" ?
- кто то не хочет показывать СВОИХ ПОСТАВЩИКОВ
- закупочные цены и наценки
- и самое главное ввод нового товара (строкой , описанием, а не ссылкой на справочник "Номенклатура"
Если у сотрудника (продавца) в настройках прав пользователя - разрешен
Разрешить ввод НОВОГО ТОВАРА
Откроется модуль-мастер "ВВОД НОВОГО ТОВАРА"
Если у сотрудника (продавца) в настройках прав пользователя - разрешен
"Товар не найден по ШК"
Если при сканировании - товар не найден в базе, то будет выполнена автоподстановка
И вот мы перешли к самому главному.
см. строчка №2 подсвечена желтым цветом - это просто текстовая строка
"НОВЫЙ ТОВАР(это текст вручную)"
Можно добавить описание поставщика, комментарий и новая фишка
вложение файла (любой файл с любым расширением - на примео фотографию приходной наклданой, непонятного товара и.т.д)
Когда все собрали , просканировали и описали
- нажимаем кнопку "Создать документ"
Если все сделали правильно, будет создан документ "Приходная накладаная" и записан с нашими данными в программе
Теперь дело за товароведом.
При открытии документа "Приходная накладная", если он не проведен и есть данные от продавца - откроется вкладка "Прием товаров с колес"
кнопки управления
Выгрузить в документ - выгрузит данную таблицу в ТОВАРА, станет доступной , после того , как будет замены все текстовые значения (описание товара) помечены желтым цветом, на товар (справочник номенклатура)
Проверить по ШК - проверить таблицу по колонке ШТРИХКОД поиском по базе (может быть ситуация, что за время обмена - такой товар и этим штрихкодом уже записан в базе) если товар будет найдет, автоматически заменится
Сопоставить позиции - из текстовой строки - создать товар - вручную выбрать из справочника (поиском), мастер ввода товара и.т.д)
Сохранить историю - все сохраниться в текстовом варианте, без ссылок
Очистить все - очистить табличную часть "товары с колес"
в итоге мы должны получить готовый документ к проведению "Приходная накладная"
Проводим документ. И делаем обмен данными с магазином.
Сначала данную заявку приняли в штыки "на уровне бреда", но получился замечательный , полезный и нужный иструмент
Клиент всегда прав !
