Администрация городского округа Чехов отчиталась об исполнении бюджета за 1 квартал года. Несмотря на все сложности, которыми всех нас встретил 2020-й, показатели эффективности освоения денежных средств держатся в рамках приличий. Второе полугодие будет сложнее – секвестр бюджета уже одобрен депутатами, а потому дырки в поясе экономики городского округа для затягивания его потуже нужно проделывать уже сейчас. Но что будет – о том узнаем, а пока – о содеянном.
По доходам до секвестра бюджет был сбалансирован из расчета 6,4 миллиарда доходов и 6,7 миллиарда расходов. За первый квартал процент освоения средств едва не дотянул до 17%, а в денежном выражении оказался чуть меньше 1 миллиарда 79 миллионов рублей.
Но так как финансовый документ в своей расходной части сформирован программно (19 муниципальных программ определяют, сколько денег будет потрачено и на что именно), то говорить об успехах исполнения бюджета в общем некорректно – каждую статью нужно рассматривать отдельно. Разумеется, с пристрастием.
Кстати, стоит отметить хорошую налоговую дисциплину в округе – фактическое исполнение бюджета городского округа Чехов в том числе по налоговым доходам в первом квартале составило более 606 миллионов рублей, или 18,1% от годового плана. А в части поступления налога на доходы физических лиц – и вовсе 20,2 %.
Отклонение от плановых показателей исполнения доходной части бюджета оказалось незначительным – 23,6 миллиона рублей. При этом дополнительных доходов казна получила на сумму чуть менее 9 миллионов.
Что касается расходной части, то за первый квартал администрация округа смогла потратить 15,5% от запланированного, или 1 миллиард 35 миллионов рублей. При этом львиную долю всех расходов составили траты на образование – более 53%. Содержать огромное хозяйство бюджету округа помогает бюджет региональный, потому как обеспечение бесперебойного функционирования школ, детских садов, домов творчества и прочего, прочего очень хлопотная и ресурсоемкая штука. Для сравнения: за первый квартал на образование потратили 555 миллионов, а на ЖКХ – всего 100.
Кстати, о жилищно-коммунальном хозяйстве. За первые 4 месяца на него потратили только 10% от заложенной на 12 месяцев суммы (за год на него должны потратить почти миллиард рублей). Такие нерасторопность и неторопливость связаны с тем, что большая часть работ в ЖКХ сезонна, а основная масса денежных средств будет вкладываться в инфраструктуру в течение летних месяцев. Насколько удачно – увидим по итогам второго квартала. Хотя в связи с коронавирусом и частичной приостановкой деятельности огромного числа предприятий, в том числе муниципальных и коммунальных, хороших темпов может и не случиться.
Пока же из комплекса жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства хуже всего выглядит его коммунальная составляющая – средства, выделенные на нее, освоены всего на 1%. Тогда как на благоустройство потратили 14,2% к годовому плану, и это больше похоже на норму.
Переходим к “социалке”.
Муниципальная программа «Здравоохранение» в Чехове хоть и существует, но исключительно номинально – почти все финансовые и управленческие обязательства в этой области взял на себя регион. Именно поэтому бюджеты “Здравоохранения” скромные, если не сказать мизерные: за год на реализацию этой программы должно быть потрачено чуть менее 6,5 миллионов рублей, из которых за первый квартал успели освоить 609 тысяч, или 9,5% от годового плана.
Программа «Социальная политика», включающая помощь гражданам, субсидии на оплату жилищно-коммунальных услуг нуждающимся, приобретение путевок в детские лагеря предполагает выделение из бюджета на все эти нужности 177,5 миллионов рублей. За четыре месяца было выделено и потрачено 15,5% от этой суммы, что нормально и даже скучно – не подкопаешься.
Часть бюджетного пирога, предназначенную для культуры и всего, что с ней связано, освоили на 19%; физкультуру и спорт не обидели на 18,8% от годового плана; дорожное хозяйство – на 9,2 % к плану года.
И традиционный десерт. Расходы на «Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования» (то есть, на главу округа) за первые 4 месяца года составили всего 5%, или 126,5 тысяч рублей при годовом плане 2 миллиона 532 тысячи. Опять же, для сравнения: расходы на аппарат совета депутатов за первый квартал составили 26,7% от заложенного годового бюджета в 8,2 миллиона рублей, а на аппарат администрации округа – 22,2% от 133,5 миллионов. Уж не знаем, как так получилось, но факт остается фактом.