Прежде всего, хотелось бы напомнить всем читающим, что бизнес-план - это прогноз, модель развития, которая учитывает много взаимозависимых переменных, но это вероятность, достаточно прогнозируемая(касаемо БП Додо пиццы), но это не отчёт, поэтому безусловно возможны отклонения от модели, но мы надеемся, что эти отклонения будут положительными для нас)
Изначально, в Додо берется консервативный бизнес-план, который адаптируется под город, но касаемо северных городов, в том числе и Воркута - это очень консервативный бизнес-план, мы надеемся на позитивный, показатели которого по выручке, точке безубыточности и сроку окупаемости - куда интереснее:) Но хотелось бы рассказать про текущий, и так, что мы имеем:
В данном бизнес-плане основными переменными являются количество заказов в месяц, а также средний чек. Он идёт отдельно для доставки и отдельно для ресторана. Можем сразу объяснить, почему СЧ в ресторане равен нулю в первый месяц - достаточно часто при строительстве пиццерии доставка открывается раньше зала, мы также взяли в расчет, что в первый месяц открытия работать будет только доставка, потому что сделать торговый зал согласно всем требованиям Додо( а они, поверьте, очень серьёзные) у партнёров-франчайзи получается редко, мы конечно же будем стараться открыть все в один момент, но мы не волшебники) К тому же учитывая большое ожидание жителей Воркуты Додо пиццы, "плавный" запуск ( в начале доставка, потом доставка-торговый зал) и то, что это наша первая пиццерия, будет для нас весьма неплох. Мы не хотим гнаться за количеством в первые дни, мы хотим не забывать о качестве и продукта и сервиса, а 'бешенный' старт для нас может сыграть злую шутку)
Средний чек на доставку берём в расчет порядка 1000руб - для северных городов это адекватно, в некоторых действующих пиццериях - общий средний чек даже больше 1000руб, так что у нас ещё есть запас). При данном СЧ на доставку мы закладываем в расчет, что в первый месяц мы сможем сделать порядка 2тыс заказов - это также адекватно, это нам точно по силам:)
Но раз так все хорошо, почему в первый месяц у нас минус?)
Потому что в первые месяцы помимо повышенных постоянных расходов (фудкост, лэбркост) мы учитываем достаточно большие переменные издержки, а это и потери продуктов(порядка 7%), как бы мы не хотели, но так скорее всего будет, хоть команда и набирается заранее и обучается, всё-таки реальные клиенты это волнение, а где волнение, там и перепутывания ингредиентов, перепутывания заказов, падение пиццы в конце концов 🥴😁 Кроме этого, во все заказы в первые месяцы закладывается достаточно большой дисконт к ценам. Дисконт к ценам - это общий процент скидки к цене на позицию в меню в результате акций при открытии, акций для привлечения клиентов и так далее.
К всему этому винегрету прикладываются аренда, коммунальные расходы, отчисления роялти, кстати, роялти в 5% ещё накладывается НДС, который добавляет к роялти ещё 1% от общей выручки, и ещё 0.6% к 3%-ым отчислениям на маркетинг всей сети Додо пицца, кто понял о чем мы - вы молодец и умеете считать;)
Также в БП учитывается амортизация оборудования - порядка 75тыс в месяц, конечно же многие этого не закладывают, но мы это учитываем, но надеемся, что амортизация или не будет нас преследовать или будет, но минимально )) Также можно сказать и про обслуживание и ремонт, ведь оборудование у нас будет все новое, и мы очень надеемся, что казусов случаться не будет в первые месяцы работы) также плюсом является и то, что в Додо большая часть поставщиков (оборудования, материалов) это крупные федеральные сети, которые давно работают с компанией и заслужили доверия в качестве предлагаемых ими позиций.
В нашем бизнес-плане точка безубыточности наступает на 3-ий месяц работы, в это время у нас уже второй месяц работает ресторан, у нас также проходят акции, и также мы уже имеем постоянных клиентов, за которыми в Додо также следят, там есть отдельный введённый параметр отчётности помимо выручки, это LFL, который показывает в процентах уровень заказов постоянными клиентами, за которым безусловно нужно следить, поскольку клиент в Додо - это не приходящий человек и уходящий после одного заказа, а это постоянный клиент, которому нравятся продукт и сервис.
К третьему месяцу работы мы рассчитываем на выручку порядка 4млн - и поверьте это очень даже реально, скажем даже, что мы надеемся на немного большую выручку на третий месяц) и тут надо выделить жирным, мы хотим стать пиццерий, которая раньше всех пришла к выручке в 5млн и более(ну или по-другому говоря, достигла точки безубыточности), а также хотим стать пиццерией, быстрее всех окупившейся, это тоже реально, кэп 😉
На какой месяц мы рассчитываем окупиться?) Можем ответить так : мы хотели бы в среднем прогнозе уложиться в один календарный год, но где-то не так глубоко в душе верим, что можно уложиться в 7-9 месяцев. Можно не верить, можно смеяться, время все нам покажет) а статья тут также останется за 02.01.2020, будем с чем сравнить, и как говорится, интернет помнит все) Для этого, собственно говоря, это все и ведётся)
Скриншот бизнес-план, и сам бизнес-план, конечно не заканчивается на 12 месяце работы, но там меняются часть постоянных расходов, которая конечно же влияет на эбитду, но уже не так глобально, как на старте. Первые 3-4 месяца работы самые сложные, но уже после этого времени можно сверять модель, которую мы прогнозировали и реальную модель и уже дальше работать с цифрами и данными, благо была есть и будет(и к тому времени она конечно же станет ещё функциональнее и умнее) великая и могучая Dodo IS 🤟😁
Друзья, если у вас есть вопросы по бизнес-плану, то пишите не стесняйтесь) если что-то непонятно или есть ошибки) Но учитывайте, что в этой статье о самом бизнес-плане написано поверхностно, но он действительно достаточно точный и работает на большинстве уже открывшихся пиццериях, в нем много что учитывается и много формул, которые зависят от переменных и если что-то пытаться "подогнать" в Экселе, то все поплывет)