Как в 1С Предприятие 8.3 правильно приходовать товары.
Как с 1С правильно организовать поступление товаров (ТМЦ, МПЗ)? Для начала нужно правильно настроить справочник «Номеклатура»
И правильно заполнить вкладку «Счета учета номеклатуры»
Когда заводим новую номеклатура указываем вид номеклатуры и группу учета
Если здесь все будет заполнено корректо, то при приходовнии ТМЦ счета учета будут подтягиваться автоматически.
На любой товар мы сначала получаеи счет на оплату от поставщика. Заносим полученный счет в разделе покупки, счета от поставщиков
И создаем счет на оплату
На основании счета по кнопки «Создать на основании» создаем платежное поручение на оплату
В дальнейшем при поступлении товара опять же на основании счета на оплату создаем «Поступление товаров»
Если товар поступил по УПД, то внизу передвигаем кружочек в сторону УПД (он загорится зеленым). В этом случаи реквизиты счет-фактуры заполнять не нужно.
Если товар поступил по накладной (ТОРГ-12) и счет-фактуре, то нужно поставить галочку в квадртике счет-фактура и заполнить реквизиты
Далее по кнопки Иерархический список (рядом с кнопкой Создать на основании)
Можно увидеть все цепочку документов по котрагенту- поставщику начиная от счета на оплату, заканчивая оприходованием товара (связанные документы)
На этом все!!! Если статья была интересной и полезной для Вас ставьте лайки!!!