1.Резюме проекта
Цель проекта - открытие кальянной в городе Курск для организации комфортного места для досуга горожан возрастом от 18 лет и извлечения прибыли. В бизнес-плане проанализированы основные концепции кальянных, представленных в городе, в качестве варианта для открытия предложена собственная концепция заведения.
Финансовые расчеты бизнес-плана производились на пятилетний период работы кальянном с учетом фиксированного среднего чека в размере 700 руб. Также при расчетах были учтены факторы сезонности спроса и увеличение загрузки в связи с ростом узнаваемости заведения. В основе услуг заведения будет лежать кальянное меню с широким выбором кальянов и смесей (включая никотиновые и безникотиновые смеси), регулярно обновляемое в процессе деятельности заведения. Заказ еды, алкогольных и безалкогольных напитков будет возможен только с помощью услуг доставки от кафе-партнера либо других заведений по желанию клиента.
Подготовительный период по открытию кальянной составит 3 месяца и включит в себя:
1.Процедуры регистрации и оформления;
2.Подготовку дизайн-проекта;
3.Ремонт и оборудование помещения;
4.Поиск и прием на работу персонала;
5.Проведение подготовительной работы с населением в социальных сетях;
6.Поиск стратегических партнеров;
7.Разработку начальной сетки мероприятий.
Ориентировочная стоимость проекта составит 1 552 000 руб. Прогнозируемый выход на точку безубыточности с момента начала проекта - 5 месяцев, срок окупаемости – 16 месяцев. Выйти на объем продаж с выручкой в 500 000 руб. планируется в течение первого года работы.
Ключевые финансовые показатели проекта
Ставка дисконтирования, %
28
Чистая приведенная стоимость (NPV), руб.
8 404 676
Чистая прибыль проекта, руб.
Рентабельность продаж, %
23,19
Срок окупаемости (PP), мес.
16
Дисконтированный срок окупаемости (DPP), мес.
18
Индекс прибыльности (PI)%
5,42
2.Описание отрасли и компании
Кальянный бум в России начался после вступления в силу антитабачного закона, который вышел в июне 2014 года. Согласно ему, курение табака было запрещено в общественных местах (в кафе, барах и ресторанах). С тех пор кальянные стали фактически единственным местом, где табак курить разрешено. Свой вклад внесла и мода - кальян стал почти обязательным атрибутом отдыха в веселой компании.
Целью проекта является открытие кальянной в городе Курсе для организации места для досуга горожан и извлечения прибыли. Кальянная будет иметь формат представлять собой заведение, где основной услугой является аренда кальяна и курение через кальян табака и безникотиновых смесей. Кальянная будет располагаться в арендованном подвальном помещении в центре города. Аудиторией заведения станут клиенты в возрасте от 18 лет.
Руководство кальянной будет осуществлять индивидуальный предприниматель, совмещая свои обязанности с работой кальянщика. Также в штате заведения будут работать еще один кальянщик и два официанта, встречающие гостей и принимающие заказы.
Формой собственности для кальянной выбрано ИП. Наиболее подходящий код ОКВЭД для данной деятельности – 92.72 – «Прочая деятельность по организации отдыха и развлечений, не включенная в другие группировки». Система налогообложения – УСН. Объектом налогообложения является доход (6%).
3.Описание услуг
Кальян считается индийским изобретением, сперва распространившемся по мусульманскому миру, а уже затем набравший популярность в Европе (ХIX век). В разных странах культура курения кальяна различна, равно как и само слово «кальян» не является повсеместным (хука, наргила, уотертайп, хаббл-баббл и т.д.). Какой бы ни была концепция или «философия» курения, сам процесс можно описать просто. Чаще всего кальян курится в компании с поочередной передачей курительной трубки. За одну сессию курения курильщики могут сделать около 100 затяжек. Издавна через кальян курили обычный табак, позже появились смеси на основе табачного листа, а в наше время, во многом из-за антитабачных кампаний, и безникотиновые смеси.
Клиентам кальянного клуба будет предоставляться возможность курить кальян на основе табака и безникотиновых смесей. Поставки табака и смесей будут производиться у нескольких поставщиков. На закупаемой продукции будет иметься акцизная марка и положенные надписи Минздрава о вреде курения. Для предотвращения опасности передачи различных заболеваний через слюну в процессе курения кальяна будут использовать персональные одноразовые мундштуки.
Для оказания услуг рамках правового поля, в заведении будет полностью исключена продажа еды и напитков. Однако у клиентов при желании будет возможность сделать заказ на доставку у кафе-партнера, либо у другого заведения при желании. Для предотвращения конфликтов с проверяющими органами на заказанные еду и напитки будут необходимы чеки.
4.Продажи и маркетинг
4.1 Целевая аудитория и потребительские требования
Основными клиентами кальянных, как правило, являются молодые люди в возрасте от 18 до 35 лет. Стоит отметить, что кальян пользуется популярностью как у курящих, так и некурящих людей. Поэтому потенциальная аудитория теоретически может включать все население города в этом возрасте, а это около 200 тыс. человек. В целом, потребительские требования к кальянным нельзя назвать высокими. На сегодня они находятся на стадии формирования. Большинство населения мало разбирается в кальянах. Основные требования к приготовлению кальяна зачастую ограничиваются тем, чтобы клиенту было «вкусно», «быстро» и «не горчило». Однако с каждым годом растет количество ценителей кальянов с более требовательными вкусами, которых не удивить дешевыми табаками и фруктами. Тем не менее, таких клиентов в общей массе – единицы. Во многом благодаря тому, что население еще мало разбирается в кальянах, владельцы кальянных могут устанавливать большую наценку на кальяны. Себестоимость приготовления кальянов довольно низкая, а наценка может достигать 500-800%.
4.2 Анализ конкурентной среды
В качестве прямых конкурентов в городе Курске можно выделить порядка 12 заведений. В основном это кальянные, открытые в 2015 году (подробный анализ конкурентов см. в Табл. 1 данного бизнес-плана). Наиболее частый формат – это клуб с кальянным меню и «по умолчанию» разрешенными безалкогольными напитками – фирменными коктейлями и чаями. Гораздо реже в таких заведениях можно встретить еду. Согласно закону о запрете курения, в общественных местах курить табак запрещено, а значит, для предотвращения конфликтов с проверяющими можно подавать клиентам лишь кальяны на основе безникотиновых смесей, либо искать законные «компромиссы». По опыту городских кальянных, одним из законных компромиссов является сотрудничество с городскими кафе. То есть клиентам кальянных предоставляется возможность сделать заказ на доставку еды со скидкой от партнерского заведения. При этом продажа в самом заведении исключается. Другой вариант – включение напитков и еды в стоимость кальяна, либо предоставление их в подарок. Наиболее верным представляется первый вариант. Однако для доставки еды желательно, чтобы кафе-партнер находилось поблизости от кальянной.
Что касается концепций, то в основном городские кальянные рассчитаны на широкий круг потребителей. Независимо от главной концепции сетка мероприятий может состоять из настольных игр, вечеров игры в «Мафию», спортивных трансляций, тематических встреч и вечеринок. Часть заведений имеет подчеркнуто восточный формат, который выражается в дизайне, меню и восточных «фишках» (например, танцы живота). Также присутствуют концепции кальянных-антикафе, кальянных-ночных клубов, кальянных-баров, кафе-кальянных, чайно-кальянных клубов и закрытых кальянных клубов. Стоимость аренды 1 кальяна в городе варьируется от 190 до 1500 руб. и в среднем составляет около 800 руб.
Таблица 1. Анализ конкурентов
Конкурент
Формат
График работы
Расположение
Открытие
Ассортимент
Концепция
Конкурент 1
Кальянный клуб
Пн.-чт. , вс. 14:00-2:00, пт.-сб. 14:00-05:00
Удален от центра
май 2014
Кальянное меню,
Алкогольное меню: вермуты, ром, виски, джин, вино, бренди, авторские коктейли
Тематический клуб, восточная атмосфера, рисунки мехенди. Восточные танцы, мастер-классы,
Конкурент 2
Кальянный клуб
Пн.-чт. , вс. 14:00-2:00, пт.-сб. 14:00-04:00
Центр
февраль 2015
Кальянное меню, восточная кухня
Восточная атмосфера, танцы живота
Конкурент 3
Кальянная федеральной сети
Пн-пт., вс. 17:00-00.00. сб-вс. 17:00-05:00
Центр
январь 2015
Кальянное меню, фирменные коктейли
Современный дорогой интерьер, тематические ночные вечеринки, DJ, регулярные фотосессии
Конкурент 4
Кальянная
Пн-пт. 15:00-00.00. сб-вс. 15:00-04:00
Центр
июль 2015
Кальянное меню
Общеразвлекательный формат, приставки, футбол
Конкурент 5
Чайно-кальянный клуб
Пн.-чт, вс. 13:00-21.00, пт.-сб. 13:00-02:00
Центр
май 2015
Кальянное меню, китайский чай, безалкогольные напитки
Общеразвлекательный формат, карты, настольные игры, спортивные трансляции, тематическое меню
Конкурент 6
Кальянный клуб
Пн.-чт, вс. 17:00-00.00, пт.-сб. 17:00-04:00
Центр
июль 2015
Кальянное меню, чай, кофе, безалкогольные напитки
Бар, музыка, настольные игры, мероприятия проходят редко
Конкурент 7
Кальянная
Пн.-чт, вс. 14:00-02.00, пт.-сб. 14:00-06:00
Центр
апрель 2015
Кальянное меню, чай
Формат антикафе, настольные игры, тематические встречи, вечеринки
Конкурент 8
Кальян-бар
Пн.-чт, вс. 17:00-01.00, пт.-сб. 17:00-03:00
Окраина
ноябрь 2015
Кальянное меню, чай, безалкогольные напитки
Кальян-бар. Настольные игры, вечеринки
Конкурент 9
Кальян-бар
14:00 – 00:00
Окраина
н/д
Кальянное меню
Кальян-бар. Спортивные трансляции
Конкурент 10
Кальянный клуб
Пн.-чт, вс. 12:00-01.00, пт.-сб. 12:00-03:00
Центр
сентябрь 2012
Кальянное меню, восточная, мексиканская, марроканская кухня, восточные сладости, безалкогольные напитки, пиво, закуски
Тематический клуб, восточная атмосфера, восточные танцы и проч.
Конкурент 11
Закрытый кальянный клуб
12:00 – 00:00
Центр
сентябрь 2015
Кальянное меню, пицца на углях, чай, десерты, безалкогольные напитки
Недорогая «душевная» обстановка, место для отдыха настольные игры, аудитория 18-40
Конкурент 12
Кафе-кальянная
Пн.-чт, вс. 12:00-00.00, пт.-сб. 12:00-03:00
Центр
январь 2015
Кальянное меню, европейская кухня, восточная кухня, чай, безалкогольные напитки
Молодежный «уютный» формат, спортивные телетрансляции
В основном для привлечения клиентов кальянные города используют социальные сети. Наиболее «продвинутые» заведения имеют группы «Вконтакте» с аудиторией от 3 до 5 тыс. человек и ведут Instagram. В целом, не считая особенностей концепции, можно выделить следующие способы привлечения клиентов: