Налоги, законы, бизнес

Когда бизнес решает сотрудничать с самозанятыми, крайне важно проявлять должную осмотрительность. Налоговые органы пристально следят за договорами с плательщиками НПД и могут переквалифицировать их в трудовые отношения, что влечет за собой доначисления НДФЛ и взносов. Как же избежать таких рисков? Самозанятые не предоставляют официальную отчетность и не имеют записей в реестре юридических лиц, что затрудняет доказательство осмотрительности. Чтобы защитить бизнес, разработайте опросный лист, который самозанятый должен заполнить перед заключением договора...

Когда налоговые инспекторы используют расчетный метод для проверки, он не всегда позволяет точно определить недоимку. Однако у предпринимателей есть возможность предоставить доказательства, которые помогут скорректировать расчеты налоговиков. Но если таких доказательств нет, налоговые органы могут опереться на показания свидетелей для определения неучтенной выручки. Верховный суд России постановил, что этого может быть достаточно для доначисления налогов (постановление от 07.06.2024 № 309-ЭС23-30097)...

Все больше предпринимателей выбирают самозанятых для оптимизации налогов, но чтобы этот шаг был выгодным, важно не допускать ошибок, которые могут привести к налоговым рискам. При оплате по договорам ГПХ избегайте выплат с тех же счетов, что и зарплаты сотрудников, чтобы не вызывать подозрения. 💡 Вывод: Работа с самозанятыми — это реальный способ сократить налоговую нагрузку...

Многие компании стремятся сократить налоговые издержки и выплаты страховых взносов. Одним из способов достижения этой цели является использование различных схем по выплате заработной платы. Однако эти подходы могут нести значительные риски, если налоговые органы увидят в них попытку ухода от налогов. Рассмотрим пять популярных зарплатных схем, потенциальные опасности и способы их минимизации. Компании часто привлекают ИП и самозанятых для выполнения задач, которые обычно исполняют штатные сотрудники...

С 2025 года налоговая система России претерпит значительные изменения: увеличение ставок НДФЛ и налога на прибыль, введение НДС для упрощенцев и новая прогрессивная шкала по НДФЛ. В таких условиях бизнесменам и предпринимателям необходимо адаптировать свои налоговые стратегии. В этой статье мы предлагаем семь идей для оптимизации налогов, чтобы вы могли минимизировать риски и извлечь максимальную выгоду в новых условиях. Ставка налога на прибыль вырастет до 25% с 2025 года, против нынешних 20%. Один из способов сэкономить — перенести часть доходов на 2024 год...

В современных условиях оптимизация налоговой нагрузки становится приоритетом для предпринимателей. Один из способов — разделить бизнес на несколько компаний. Но это может привлечь внимание налоговых органов и привести к серьезным проблемам. Чтобы защитить свой бизнес и минимизировать риски, мы предлагаем профессиональную консультацию по дроблению и структурированию бизнеса. Дробление бизнеса — это разделение единой предпринимательской деятельности между несколькими формально независимыми структурами, контролируемыми одними и теми же лицами (статья 6 Федерального закона от 12...

Вы когда-нибудь задумывались, как ваш бизнес может получить миллионы рублей на развитие и внедрение передовых технологий? В 2024 году у вас есть реальный шанс воплотить свои идеи в жизнь с помощью грантовой поддержки! Представьте, что именно ваша компания станет лидером в своей отрасли, получив от 20 до 100 миллионов рублей на внедрение искусственного интеллекта (ИИ). Минэкономразвития объявило о старте отбора пилотных проектов для компаний, которые готовы интегрировать ИИ в свои бизнес-процессы...

Внимание, уважаемые предприниматели! Если вы реализуете товары через маркетплейсы и применяете упрощенную систему налогообложения, вам важно знать, как правильно учитывать свои доходы и расходы. Итак, что говорит ФНС? Специалисты налоговой службы подтвердили, что весь доход, полученный от продажи товаров, подлежит учету в полной сумме. Это стало ясно из письма ФНС от 08.05.2024 № СД-4‑3/5416. Для упрощенцев с объектом «доходы» это значит, что в доходах необходимо учитывать всю сумму поступлений от покупателей, включая сумму, удержанную маркетплейсом в виде вознаграждения...

Ведение бизнеса само по себе достаточно сложно, и хаос в бухгалтерии лишь добавляет стресса. В Самитов Консалтинг мы понимаем, что даже самые успешные предприятия могут столкнуться с проблемами, когда бухгалтерские записи начинают отставать. Независимо от того, вызвано ли это сменой персонала, неожиданными сбоями или просто сложностями современного бизнеса. Бухгалтерский учет — это не просто цифры, это механизм, который обеспечивает стабильную работу вашего бизнеса. Представьте себе, что одна ошибка может стоить вам сотен тысяч рублей...

Здравствуйте коллеги! В эпоху цифровых технологий и криптовалют важно правильно понимать, как облагается налогами доход от продажи цифровой валюты. И в этом вам поможет свежая информация от Минфина. Цифровая валюта — это не просто набор электронных данных, а полноценное средство платежа, определяемое в Федеральном законе № 259-ФЗ от 31.07.2020. По сути, это актив, который можно приобретать и продавать, как любую другую ценность. Примером может быть биткойн или игровые деньги в онлайн-играх, которые вы используете для покупок и обмена в сети...

Правительство России ввело налоговую амнистию для предпринимателей, которые использовали специальные налоговые режимы через дробление бизнеса. Цель этой амнистии — исключить доначисление налогов, пеней и штрафов, а также избежать уголовной ответственности. Амнистия является частью широкой инициативы по устранению "налоговой раздробленности" и переходу к более прозрачному ведению бизнеса. В 2025 году вступит в силу переходный налоговый режим, который упростит налогообложение для малого и среднего бизнеса - Модернизацию УСН с учетом совокупного дохода группы связанных лиц...

Переезд в льготный регион - эффективный способ снизить расходы предприятия. Он доступен как юридическим лицам, так и индивидуальным предпринимателям (ИП). Разберемся, как правильно это сделать, когда переоформление имеет смысл и что для этого потребуется. Организации и ИП, применяющие упрощенную систему налогообложения (УСН), могут выбрать один из двух вариантов начисления налогов: - Доход минус расход. Из полученной прибыли вычитаются убытки, связанные с ведением предпринимательства. На остаток начисляется 15%...