Затраты
Капитальные затраты
Теперь давайте оценим затраты на внедрение этой технологии.
Затраты на закупку оборудования включают в себя затраты на:
- контейнеры;
- роботы;
- порты, где сотрудники работают с товаром;
- решетчатую систему;
- зарядные устройства;
- другое оборудование и аксессуары.
Такие затраты зависят от:
- количества заказов, которые необходимо обработать в день, в год;
- размера системы;
- состава системы
Затраты на оборудование составляют € 4 378 000
При этом затраты на контейнеры (40 000 шт) составляют € 880 000;
Затраты на роботов, порты, алюминиевую решетчатую систему: € 3 100 000;
Затраты из-за погрешности (возможная инфляция, неопределенность влияния глубины и размера заказа, при этом чем больше размер заказа, тем меньше относительные затраты на штуку) составляют около 10% от суммы выше или € 398 000.
Первоначальные затраты
Конечно, внедрение любой технологии требует планирования и подготовки.
В случае с этой технологией возможны следующие дополнительные затраты:
- на ровный пол (выравнивание пола);
- установка системы пожаротушения;
- обеспечение электроснабжения и освещения,
- внедрение программного обеспечения.
Есть случаи, когда внедрение технологии занимало около 1 года, но это был проект для склада электронной коммерции и достаточно большой и сложный проект.
В этом случае при внедрении проекта требовался:
- 1 внешний консультант на целый рабочий день;
- Внутренний координационный комитет состоял из 5 человек компании. Каждый член комитета уделял проекту приблизительно 20 часов в неделю, что составляло половину их общего рабочего времени на протяжении одного года.
Затраты на уплотнение пола:
- от 25 до 100 Евро за м2;
- временные затраты около 3 недель для 4500 м2.
В нашей модели:
- В проекте по внедрению AutoStore участвует команда из 5 внутренних сотрудников. Каждый сотрудник посвящает 20 часов в неделю в течение 6 месяцев (48 недель). Средняя полная зарплата сотрудника составляет €40 в час. В исследовании не указано: включает ли в себя эта сумма другие затраты компании (налоги и т.д.). Примем, что включает.
- Необходима подготовка склада площадью 10000 квадратных метров, что включает затраты на выравнивание пола (€ 100 000),
- Установка системы (€ 100 000),
- Установка дополнительной системы пожаротушения (€ 250 000),
- Обеспечение необходимого электроснабжения и освещения (€ 120 000),
- Разработка программного обеспечения (€ 100 000).
Итого общие затраты на внедрение составляют € 670 000.
Пять супер пользователей проходят 40 часов предварительного обучения, причем средняя зарплата инженера составляет € 50 в час (€10 000)
Затраты на риск того, что не были учтены все нюансы (доп.требования от госорганов по строительным нормам, пожарным и т.д.): 10% или € 87 200 Евро.
Итого: € 959 200
Текущие затраты
Операционные расходы — расходы, которые компании несут при эксплуатацию системы AutoStore. Они рассчитываются как 3% от капитальных затрат (capex), т.е. затрат на оборудование AutoStore в год.
Стоимость лицензии AutoStore зависит от размера и состава ПО.
Модель и допущения:
- Ежегодные операционные расходы на AutoStore составляют 3% от капитальных затрат (capex): € 119 400 в год.
- Стоимость лицензии: € 40 000 в год.
- Пакет обслуживания интегратора: € 150 000 в год.
- Риск погрешности расчета: 10% (€ 30 940)
Итого: € 340 340 в год или € 1 021 020 за 3 года.
Экономия
Экономия за счет сокращения площади хранения
Исходные данные:
- Площадь хранения до внедрения технологии AS: 40000 м2
- Площадь хранения после внедрения технологии AS: 10000 м2
- Затраты на аренду 1 м2: 75 Евро;
- Планируемые ежегодный рост затрат на аренду склада: 10%;
- Риск неточности расчетов: 15% (уменьшение).
В результате расчетов с учетом исходных данных выше, имеем следующую экономию:
Год 1: (40 000-10 000)*75*0,85 = € 1 912 500.
Год 2: (40 000-10 000)*75*1,1*0,85 = € 2 103 750.
Год 3: (40 000-10 000)*75*1,1*1,1*0,85 = € 2 314 125.
Итого за 3 года экономия: € 6 330 375.
Экономия за счет сокращения персонала на складе
Допущения:
- сокращение персонала для подбора и упаковки товаров в 2 раза (с 40 до 20 человек)
- инженеры не сокращаются, остается то же количество: 5 человек.
- затраты на сотрудников: комплектовщики - € 45 500, инженеры - € 104 000.
- Ежегодный рост затрат на персонал: 5%.
- Ежегодный рост продаж (объемов): 10% и, соответственно, персонала как комплектовщиков, так и инженеров при традиционном складе.
- если часть товара имеет слишком большой размер, который нельзя разместить в системе AS, то необходимо использовать традиционный способ хранения и иметь дополнительных сотрудников (комплектовщиков).
- риск неточности расчета (погрешность): 10% (уменьшение экономии).
В результате расчетов с учетом исходных данных выше, имеем следующую экономию:
Год 1: 20*45500*0,9 = € 819 000.
Год 2: (24*45500*1,05 + 104000*1,05)*0,9 = € 1 081 080.
Год 3: (28*45500*1,05*1,05 + 104000*1,05*1,05)*0,9 = € 1 390 546.
Итого за 3 года экономия составит: € 3 290 619.
Экономия за счет увеличения точности подбора
Допущения:
- экономия от увеличения точности подбора товаров рассчитывается исходя из снижения затрат на возврат ошибочно отправленного товара;
- количество заказов в год: 1 095 000
- ежегодный рост: 10%
- до внедрения технологии AS процент ошибок составлял: 3%
- средние затраты на возврат: 30 Евро
- 90% товаров находится в системе AS
- после внедрения технологии AS % ошибок составляет: 1%.
- риск погрешности расчета: 15%
В результате расчетов с учетом исходных данных выше, имеем следующую экономию:
Год 1: € 830 136.
Год 2: € 913 150.
Год 3: € 1 004 464.
Итого за 3 года экономия составит: € 2 747 750.
Экономия за счет увеличения сохранности товаров (защита от воровства)
Система уменьшает риск воровства (потери, повреждения сотрудником) из-за ограничения доступа сотрудников к местам хранения товаров.
Моделирование и допущения:
- количество товаров на стоке: 2956500 (год 1)
- рост количества товаров на 10% в год;
- уровень воровства: 0,3%
- средняя стоимость единицы товара: 26 Евро.
- риск погрешности расчета: 20%.
В результате расчетов с учетом исходных данных выше, имеем следующую экономию:
Год 1: € 183 960.
Год 2: € 202 356.
Год 3: € 222 592.
Итого за 3 года экономия составит: € 608 908.
Экономия за счет прохождения пиковых сезонов
Набор дополнительных сотрудников в течение пиковых сезонов ведет к повышенным затратам. Технология AS позволяет проходить пиковые сезоны без привлечения дополнительного персонала.
Моделирование и допущения:
- до внедрения технологии AS композитному складу требовалось 8 недель на подбор временного персонала для пикового сезона;
- 25 временных сотрудников работают в третью смену в течение 8 недель
- средние еженедельные затраты на временного сотрудника 948 Евро в первый год, 995 Евро во второй, 1045 Евро в третий (увеличение на 10% каждый год).
- риск погрешности расчета: 15%
В результате расчетов с учетом исходных данных выше, имеем следующую экономию:
Год 1: € 161 146.
Год 2: € 169 203.
Год 3: € 177 663.
Итого за 3 года экономия составит: € 508 012.
Если у Вас есть вопросы, комментарии, предложения, то прошу оставлять их здесь под материалом или написать мне в Телеграмм (ник: @Leanloga). А также присоединяйтесь к моему Телеграмм-каналу: https://t.me/leanlog.
И добро пожаловать на мой сайт: https://leanlog.ru/